屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算

监督索引号53252300847501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

屏边县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导和建设；负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入作出贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务会计股、合作指导股、安全统筹股、经济发展股、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

屏边苗族自治县供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓党的建设强引领。坚持“党建带社建、社建促党建”原则，紧紧围绕“服务大局、服务三农、服务基层”宗旨，加强机关思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步强化党建引领，提升基层组织的凝聚力和战斗力，确保党建工作与业务工作同频共振，为推动县供销社高质量发展提供强力的政治保障。着力推进“金色供销”党建品牌创建工作稳步推进，圆满完成领办创办农民专业合作社、人才引进等各项创建任务。二是抓理论武装筑根基。以开展党纪学习教育为契机，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神和指示批示精神，坚定党员干部的政治立场，确保政治方向始终同党中央保持高度一致。利用党组理论学习中心组学习、“三会一课”、集中学习、主题党日的方式，深入学习《中国共产党纪律处分条例》3次，网上参观云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”23人次，扎实推动党员干部往深学、往实学、往心里学。三是抓思想宣传聚合力。加大供销工作宣传力度，积极向上级宣传部门投稿，撰写信息15篇，省级媒体采用1篇，州级媒体采用1篇，州社采用5篇，县级媒体采用2篇。严格落实意识形态工作领导小组工作机制，认真履行意识形态工作主体责任，系统性开展党组理论学习中心组集中学习、新时代文明实践活动、意识形态宣传报道等意识形态工作，全力抓严抓实抓出成效。坚决守好意识形态阵地，防范舆论风险常态化分析研判意识形态领域形势，加强分析研判和对所辖微信群、QQ群等网络平台的监管，按照“主管主办、属地管理”的原则，管好用好电子显示屏、宣传栏等社会宣传阵地，健全对宣传内容的审核、校对制度，年内对健康教育宣传阵地内容审核5次，校对5次，对电子显示屏宣传标语审核6次，确保社会宣传阵地宣传内容规范。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无项目开展，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《项目支出绩效自评表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年度收入合计2395857.98元。其中：财政拨款收入2395857.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4303.30元，下降0.18%。其中：财政拨款收入增加231615.30元，增长10.70%；其他收入减少235918.60元，今年无其他收入。主要原因是2024年社有企业暂未向我单位划转工作经费。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年度支出合计2418980.08元。其中：基本支出2418980.08元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加133944.06元，增长5.86%。其中：基本支出增加133944.06元，增长5.86%。主要原因2024年度人员增加，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2418980.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2201061.25元，占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217918.83元，占基本支出的9.01％

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

我单位2024年度无项目收入和支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2395857.98元,占本年支出合计的99.04%。与上年相比增加231615.30元，增长10.70%,完成年初预算的91.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出580366.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%,完成年初预算的87.63%。主要用于职工基本工资及津贴补贴及奖金，机关事业单位基本养老保险缴费支出550157.61元，其他社会保障和就业支出18797.71元，死亡抚恤11411.4元；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休一人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出101563.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,完成年初预算的86.84%。主要用于行政单位医疗的支出89350.93元，其他行政事业单位医疗支出12212.94元；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休一人，行政单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1573872.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.69%,完成年初预算的93.24%。主要用于行政运行职工工资福利和日常办公支出，行政运行1531406.56元，工资福利支出、奖金42465.83元，造成预决算差异的主要原因是2024年度退休一人，工资福利支出减少。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出140055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的92.83%。主要用于职工住房公积金支出140055元；造成预决算差异的主要原因是2024年度退休一人，职工住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18680.00元，决算为3030.00元，完成年初预算的16.22%；支出决算较上年增加10.00元，增长0.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18680.00元，决算为3030.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.22%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加10.00元，增长0.33%；具体是国内接待费支出决算3030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10.00元，增长0.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18680.00元，支出决算为3030.00元，完成年初预算的16.22%，支出决算较上年增加10.00元，增长0.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18680.00元，决算为3030.00元，完成年初预算的16.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行中央八项规定，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加10.00元，增长0.33%，具体是国内接待费支出决算3030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待省社及州社到我单位做调研指导工作以及开展专业合作社工作接待合作社成员发生的接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省社及州社到我单位做调研指导工作以及开展专业合作社工作接待合作社成员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出194796.73元，比上年增加6582.13元，增长3.50%,主要原因是2024年度支付了2023年度发生的未支付的公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费14215.40元、公务接待费3030.00元、差旅费21518.00元、工会经费20291.04元、福利费312.00元、水费1368.80元、电费281.49元、其他交通费用113250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县供销合作社联合社资产总额504049.26元，其中，流动资产194360.39元，固定资产209650.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100038.59元（净值），其他资产131599.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16500元，其中固定资产减少16500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值16500元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300847501111