屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年度部门决算

监督索引号53252300143400101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家工业商务和信息化方针政策及法律法规；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进商务、信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业商务和信息化行业质量管理工作。

（3）监测分析全县工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全有关工作；负责全县商务、信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）负责全县工业、商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业、商务和信息化的对外合作与交流。

（5）推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（6）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（7）参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；调整产业结构和产品结构。

（8）指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（9）负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（10）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，协调配合维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（11）负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

（12）拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（13）承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（14）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（15）负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（16）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（17）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（18）牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（19）执行贸易救济政策。

（20）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（21）负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（22）负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

（23）完成上级工业和信息化、商务部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、人事与财务科、经济运行科、市场运行科、经济贸易科、信息和信息化产业科、行业安全应急监管科、综合管理科、节约能源科、资源综合利用科、中小企业服务科、工业园区科、综合研究与政策法规科、军民融合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县人民政府办公室（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）着力抓好经济运行

1.工业经济运行情况。新纳规工业企业1户。2024年实现规模以上工业产值29.73亿元，同比增长6.7%，实现规模以上工业增加值增速8.4%，排名全州第8名。

2.内贸经济运行情况。月度纳限批发业1户、年度上升零售业1户。2024年实现社会消费品零售总额增速9.6%，排名全州第2名，其中批发业增速33.9%，排名全州第1名；零售业增速12.7%，排名全州第1名；住宿业增速11%，排名全州第3名；餐饮业增速13.4%，排名全州第3名。

3.外贸工作情况。2024年完成外贸进出口总额5020.14万元，同比增长220.92%。完成农产品备案基地海关手续4户，超额完成新增出口农产品基地备案任务。组织企业参加昆明第8届南博会、滴水苗城水产业品牌发布会、上海第七届中国国际进口博览会和中越边境交易会等相关展会。

4.信息化建设情况。2024年完成5G基站建设101个，其中新建29个，改造72个，全县累计建成5G基站343个，其中：县城区133个、乡镇210个，实现县、乡、村三级5Ｇ信号全覆盖；新建4Ｇ基站29个，累计建成4G基站824个，其中：县城262个、乡镇562个。

（二）着力做强项目支撑

1.升级改造传统行业，推动焕新提效。引导和支持传统行业企业开展技术改造，改进生产工艺，促进传统产业结构升级。黄磷厂开展利用磷渣生产肥料项目实验研究；更新升级草乌甲素提取萃取等技术；红河珍茗食品有限公司开发生产气泡水已投放市场。

2.培育做强优势产业，强化发展支撑。聚焦“林、果、药、水、石、旅”六大产业，投资1.1亿元县天然饮用水绿色发展示范及生态产品价值实现支撑配套建设项目正在平稳推进；屏边县天然虾青素大健康产业融合发展项目年产200吨雨生红球藻粉已投产；投资3000万元的果酒加工项目完成设备安装；引进重庆九洲神鹰在屏边发展低空经济，带动了消费；投资1.5亿元大理石深加工项目进入生产阶段；投资1.1亿元的屏边县农特产品冷链仓储物流配送中心建设项目基本投入使用。

（三）着力开展企业服务

1.做好惠企政策兑现工作。对首次纳限入统的7户“批发零售”企业（含个体）给予奖励21万元；对3户限上批零企业兑现奖补资金3万元；对4户产值和增速达到标准的企业奖励24万元；对1户新纳入规上的工业企业奖励10万元；对2户企业固定资产投资奖励15万元；对2户新获专精特新称号的企业奖励6万元；协助3户企业申报参加国内外展销会补助资金7万元。

（四）着力搞活市场消费

1.激发市场活力。积极组织县域内家电售卖企业参与云南省家电以旧换新促消费活动，截止10月，共核销1607笔交易共计销售791.48万元，进一步拉动了县域经济增长。举办屏边县“特色美食店”评选活动，营造消费氛围，刺激居民消费。

2.继续推进电商消费。举办了屏边县电商人才培训暨直播带货比赛，对屏边好产品进行推介。2024年实现电商交易额5.11亿元，同比增长11.61%，其中上行交易额0.57亿元，同比增长11.10%。下行交易额4.54亿元，同比增长11.68%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门属于二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》和《2024年部门整体支出绩效自评情况表》为空。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年度收入合计8959604.42元。其中：财政拨款收入8959604.42元，占总收入的100.00%；我部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少3631125.94元，下降28.84%。其中：财政拨款收入增减少3630625.94元，下降28.84%；其他收入减少500.00元，本年无其他收入。收入减少的主要原因是减少了屏边县中药饮片加工建设项目前期工作经费等项目经费。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年度支出合计9194552.92元。其中：基本支出3550818.66元，占总支出的38.62％；项目支出5643734.26元，占总支出的61.38％；我部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3398449.44元，下降26.99%。其中：基本支出减少210751.91元，下降5.60%；项目支出减少3187697.53元，下降36.09%，支出合计减少的主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款专项债券、屏边县中药饮片加工建设项目前期工作经费项目等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县工业商务和信息化局机构正常运转的日常支出3550818.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3217059.23元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333759.43元，占基本支出的9.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县工业商务和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5643734.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、乡村振兴工作经费项目经费15000.00元，主要用于帮助挂钩村委会开展实用技术培训和走访、帮扶监测户等乡村振兴工作。

2、2022年两新组织党建工作经费项目经费4948.5元，主要用于保障两新党组织按要求完成党建工作。

3、屏边县天然饮用水绿色发展示范及生态产品价值实现支撑配套建设项目前期经费项目经费230000.00元，主要用于天然饮用水绿色发展示范及生态产品价值实现支撑配套建设项目前期费用。

4、屏边县特色农产品冷链物流中心建设项目经费100000.00元、主要用于该项目的可行性报告编制，完成编制费用支付。

5、2023年稳进提质政策措施奖补资金工作经费112285.76元、主要用于本单位日常办公支出。

6、2024省级制造业高质量发展专项资金项目经费4100000.00元、主要用于天然虾青素产业专项项目费用。

7、2023年稳进提质政策措施奖补资金工作经费项目经费556000.00元、主要用于对企业的奖补补助。

8、红河州2023年加快现代物流体系建设专项经费9000.00元、主要用于按时报送现代物流统计监测季报的物流调查样本给予企业的奖补补助。

9、电子商务进农村综合示范项目完善建设经费项目经费500000.00元、主要用于电子商务进农村综合示范项目完善建设。

10、红河州2022电商物流领域稳增长促发展奖励资金项目经费3000.00元、主要用于电商物流领域稳增长促发展。

11、红河州2023商务建设发展专项补助资金项目经费13500.00元、主要用于电商物流领域稳增长促发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出8959604.42元,占本年支出合计的97.44%。与上年相比增加1369374.06元，增长18.04%,完成年初预算的210.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3284315.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.66%,完成年初预算的123.65%，主要用于在职人员、遗属人员工资支出，局机关保运转工作经费支出和屏边县2023年稳增长促发展奖补资金的支出。造成预决算差异的主要原因是稳增长促发展奖补资金的支出未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出639374.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的54.46%。主要用于在职人员单位部分养老保险、死亡人员抚恤支出、遗属人员的生活补助及行政单位离退休支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员的变动导致的。

9.卫生健康（类）支出171150.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%,完成年初预算的91.86%，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险和事业单位职工医疗保险及职工大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少导致的。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于乡村振兴工作经费经费补助。造成预决算差异的主要原因是乡村振兴工作经费未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.76%,年初无此项预算。主要用于对产业发展给予企业的补助；造成预决算差异的主要原因是省级制造业高质量发展专项资金未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出525500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,年初无此项预算。主要用于支付给企业的奖补资金；造成预决算差异的主要原因是电子商务进农村综合示范项目完善建设经费未纳入年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出224264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%,完成年初预算的92.24%。主要用于在职人员住房公积金补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员的减少导致的。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35800.00元，决算为29566.50元，完成年初预算的82.59%；支出决算较上年增加23367.50元，增长376.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10400.00元，决算为1368.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.63%，完成年初预算的13.16%；公务接待费支出年初预算为25400.00元，决算为28198.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.37%，完成年初预算的111.02%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加718.50元，增长110.54%；公务接待费支出决算较上年增加22649.00元，增长408.16%；具体是国内接待费支出决算28198.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加22649.00元，增长408.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35800.00元，支出决算为29566.50元，完成年初预算的82.59%，支出决算较上年增加23367.50元，增长376.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10400.00元，决算为1368.50元，完成年初预算的13.16%；公务接待费支出年初预算为25400.00元，决算为28198.00元，完成年初预算的111.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加718.50元，增长110.54%；公务接待费支出决算增加22649.00元，增长408.16%，具体是国内接待费支出决算28198.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加22649元，增长408.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为财务人员的频繁更换，业务程序上不够熟悉，2024年支付了2023年未支出的招待费，导致“三公”经费支出决算的增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业融合发展项目、对各个企业进行相关培训等商务洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

因为2024年我部门的公务用车已经按要求划转到公务用车平台，而产生的公务用车运行维护费是支付2023年未及时支付的费用，主要用于公务用车的保险费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县工业商务和信息化局2024年机关运行经费支出333759.43元，比上年增加37726.07元，增长12.74%,主要原因是财务人员更换频繁，2024年之前的运行经费未能及时支出，累计到2024年才完成支付。单位机关运行经费主要用于办公费50076.90元、水费926.00元、 电费4145.94元、邮电费10287.74元、差旅费37000.00元、劳务费40969.31元、其他交通费142800.00元、公务接待费11000.00元、工会经费32165.04元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县工业商务和信息化局资产总额11474066.19元，其中，流动资产11831.51元，固定资产1577189.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9883528.24元，无形资产1516.66元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1109516.16元，其中固定资产增加1409949.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13360.00元，其中：政府采购货物支出13360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13360.00元，其中：授予小微企业合同金额13360.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300143400101111