屏边苗族自治县残疾人联合会2024年度部门决算

监督索引号53252300331400201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、康复股、教育就业股、扶贫股、维权信访股、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为屏边苗族自治县民政局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。车辆超编的原因是事业单位车辆无编制。

三、重点工作概述

残疾人工作的总体目标是任务如下：

（一）残疾人宣传文体工作成效显著。一是县残联以“全国助残日”“全国残疾预防日”“世界精神卫生日”等节日为契机，利用广播、电视、报刊、网络等各种媒体开展形式多样扶残助残宣传，利用春节走访慰问、扶贫入户为困难残疾人家庭排忧解难等方式，积极开展《中华人民共和国残疾人保障法》宣传进社区、进学校、进企业、进乡村活动，持续深入对残疾人及其亲属开展残疾人法律法规和政策的普法宣传教育，全县共发放《中华人民共和国残疾人保障法》等宣传资料10000余份。二是广泛收集素材，撰写信息47期。

（二）残疾人康复服务工作不断加强。一是积极为残疾人提供辅助器材设备。为残疾人安装假肢27条；适配助听器52人；免费为残疾人发放轮椅、拐杖、盲杖、助行器、坐便器等辅助用品用具76件；残疾人康复与服务1619人，康复服务率100%；投资15万元完成“阳光家园”计划托养任务100人次；投入20万元依托乡镇卫生院成立康复站4个；完成123户困难残疾人无障碍改造建设并验收投入使用。二是加强残疾人体育运动训练。建立残疾人体育苗子人才库，共登记残疾人运动员18名，李朝燕、杨树龙、雷毕荣、王祖爱和罗正伟等残疾人运动员在残奥会、省运会等国内外各大赛事上共夺得了7金2铜的好成绩。利用屏边残疾人运动培训基地，组建特训班1个20人，争取工作经费40万元。

（三）残疾人受教育权利得到有力保障。全县共有在校残疾学生177人，其中义务教育阶段127人，高中以上的50人；残疾人家庭子女649人。参加高考的残疾学生8人，录取7人。当年考取大学专科及以上的残疾学生及残疾人家庭子女共30名。全县具备教育能力的适龄残疾儿童少年128人，与正在接受教育的适龄残疾学生人数116人相比，适龄儿童入学率达90.06%；资助残疾学生和残疾人家庭子女61人，发放资助资金6.4万元。其中，县级保障金资助47人，共发放资助资金4.5万元；省级彩票公益金资助14人，共发放资助资金1.9万元。

（四） 残疾人劳动就业工作稳步推进。组织开展“就业援助月”宣传活动暨残疾人就业现场招聘会，12家企业、2家人力资源公司参会，为残疾人就业提供岗位100个。发放《残疾人就业条例》、《中华人民共和国残疾人保障法》等宣传资料300余份。（五）残疾人扶贫解困民生工程扎实有效。走访慰问困难残疾人家庭209户，发放慰问金共4.99万元；发放一、二级重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴人数共28060人次，发放补贴资金共2006190元；接待和处理来电、来访信访件共6件，及时将矛盾化解在基层，化解在萌芽状态，办结率、答复率、满意率均为100%，为维护全县稳定大局作出了积极的贡献；自2022年4月1日起，县内残疾人可免费乘坐城市公交。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评情况》表，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。二级预算单位不做《部门整体支出绩效自评表》，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2024年度收入合计4448274.99元。其中：财政拨款收入4433274.99元，占总收入的99.66%；其他收入15000.00元，占总收入的0.34%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加771426.88元，增长20.98%。其中：财政拨款收入增加756426.88元，增长20.62%；其他收入增加15000.00元，增长100%。主要原因是残疾人托养、无障碍改造、残疾人托养中心建设等项目较上年增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县残疾人联合会2024年度支出合计4497070.67元。其中：基本支出1836394.41元，占总支出的40.84％；项目支出2660676.26元，占总支出的59.16％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加781831.90元，增长21.04%。其中：基本支出增加286909.14元，增长18.52%；项目支出增加494922.76元，增长22.85%。主要原因是残疾人托养、无障碍改造、残疾人托养中心建设等项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会机构正常运转的日常支出1836394.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1709665.96元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126728.45元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2660676.26元。其中：基本建设类项目支出65348.00元。

残疾人就业保障项目经费224000.00元，主要用于扶残创业100000.00元、盲人保健按摩规范化建设补助4000.00元、农村困难残疾人使用技术培训120000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3310143.64元,占本年支出合计的73.61%。与上年相比增加490554.54元，增长17.40%,完成年初预算的196.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3066677.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.64%,完成年初预算的205.56%。主要用于人员经费1808634.73元，公用经费126728.45元，残疾人康复169014.00元，残疾人就业1209019.26元，其他残疾人事业支出123475.65元；造成预决算差异的主要原因是项目支出为上级补助，未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出121339.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的150.54%。主要用于干部职工缴纳医疗保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是单位职工人员增加，医疗保险、生育保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出122126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,完成年初预算的112.31%。主要用于干部职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位职工增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54726.82元，决算为35138.78元，完成年初预算的64.21%；支出决算较上年增加11397.29元，增长48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22256.55元，决算为28720.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.74%，完成年初预算的129.04%；公务接待费支出年初预算为32470.27元，决算为6418.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.26%，完成年初预算的19.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6879.29元，增长31.49%；公务接待费支出决算较上年增加4518.00元，增长237.78%；具体是国内接待费支出决算6418.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54726.82元，支出决算为35138.78元，完成年初预算的64.21%，支出决算较上年增加11397.29元，增长48.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22256.55元，决算为28720.78元，完成年初预算的129.04%；公务接待费支出年初预算为32470.27元，决算为6418.00元，完成年初预算的19.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格执行中央八项规定，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6879.29元，增长31.50%；公务接待费支出决算增加4518.00元，增长237.79%，具体是国内接待费支出决算6418.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4518.00元，增长237.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度下乡次数增多，公务用车燃油费相应增加；上级单位走访、县外单位交流学习增多，接待费较上年增加，导致“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送残疾人运动员、和平红星村委会挂钩点进行脱贫攻坚监测户等相关事项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州局到我单位调研看望残疾人、筛查残疾人无障碍工程项目、乡镇联络员培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县残疾人联合会资产总额387492.12元，其中，流动资产316280.37元，固定资产71211.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106226.67元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额714503.78元，其中：政府采购货物支出114503.78元；政府采购工程支出600000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额714503.78元，其中：授予小微企业合同金额714503.78元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252300331400201111