屏边苗族自治县白云乡2024年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

（二）制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）坚持“立党为公、执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式。提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：白云乡党政综合办公室、白云乡基层党建办公室、白云乡经济发展办公室、白云乡社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、白云乡平安法治办公室、白云乡党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、白云乡综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、白云乡农业农村发展和财务服务中心。

所属单位8个，分别是：

白云乡党政综合办公室、白云乡基层党建办公室、白云乡经济发展办公室、白云乡社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、白云乡平安法治办公室、白云乡党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、白云乡综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、白云乡农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即白云乡。

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致原因：白云乡党政综合办公室、白云乡基层党建办公室、白云乡经济发展办公室、白云乡社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、白云乡平安法治办公室、白云乡党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、白云乡综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、白云乡农业农村发展和财务服务中心没有独立核算，并入白云乡核算，导致所属机构与决算编报的单位不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属11人。车辆编制9辆，在编实有车辆6辆。

三、重点工作概述

（一）农业生产蹄疾步稳。一是夯实粮食安全根基。全面贯彻落实耕地保护和粮食安全责任制，完成调查监测耕地流出图斑2133个9412.5亩举证工作，举全乡之力完成一般耕地整改731.08亩，永久基本农田整改681.04亩，守住了全乡一般耕地3.47万亩、永久基本农田1.05万亩的保有任务。完成杉树村委会贵州寨片区高标准农田建设项目。全年累计粮食播种面积3.44万亩，产量0.8万吨。兑付耕地地力保护补贴2.96万亩224.86万元，惠及农户2699户；申报中央第三轮草原生态保护11.89万亩。兑付农机具补贴12.48万元、惠及农户145户。二是加速畜牧产业发展。持续做好非洲猪瘟等动物重大疫病防控工作，全乡累计存栏肉牛7023头、生猪1.5万头、家禽16.7万羽，出栏肉牛437头、生猪1.5万头、家禽23.9万羽，肉禽蛋等肉制品有序供应。三是新型产业探索创新。坚持产业和就业双向发力，积极申报白云阳荷“绿色食品”认证3000亩，“1334”联农带农模式成功入选全州30个典型案例。阳荷、棕榈、生姜、砂仁等中草药种植面积达6万余亩，年产值突破5000万元。结合“万名党员进党校”、农业技术推广体系项目等开展农村实用技术和乡土人才技能培训29期1600人次。先后组织党代表、人大代表、政协委员、村组干部、合作社社员等到贵州、大理、文山等地考察学习180余人次，带头发展川续断、三叉白芨、红果参等产业600余亩。

（二）脱贫成效强力巩固。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚决守住不发生规模性返贫的底线，坚持动态监测与精准帮扶相结合，新识别三类监测对象8户25人，消除风险50户181人，完成脱贫人口及监测对象信息采集和录入2265户，发放脱贫人口小额信贷212笔1015.95万元。二是项目建设有序推进。投入衔接资金1382万元，实施项目建设15个，申报农村公益事业财政奖补项目、东西部协作项目等其他各类资金330万元。实施了白云村委会大松树村乡村旅游基地配套设施、太平村委会自然能提水工程提质改造、白云乡点亮村庄工程等项目建设，铺设自然村通村道路47.51公里，新开挖白泥塘、解放等产业道路10.7公里。顺利启动白云集镇改造项目，全力推进底土新寨至马马雨洒冲、太平阳荷产业道路提质改造以及棕丝加工项目建设，持续实施马马核桃寨、小寨、半坡、大冲子4个自然村村内主干道和串户路建设1.2万平方米，全乡公共设施逐步完善，饮水安全得到保障，农产品价值得到提升。三是人居环境优化提升。实施了大箐、诺诺、底土3个村小组人居环境整治提升项目；投入170万元实施白泥塘尼姑菲自然村整村提质改造，房屋拆除重建24户，启动底土大牛房整村提质改造项目。村级通过“一事一议”实施了新田、大平子、火朵白、老旧寨等村级人居环境提升改造项目，通过寻、晒、比、学等形式评选“美丽庭院”146户，乡村面貌呈现新变化。

（三）民生保障坚实有力。一是教育保障有力度。全乡现有中小学生1555人，全部落实“两免一补”政策，发放“雨露计划”春季学期补助124人29.05万元。全力加强教育基础设施建设，完成屏边县第五中学操场改造、白泥塘小学综合楼建设项目，白云幼儿园建设项目持续推进。积极争取到社会各界爱心单位、企业、人士助学物资20余万元。二是医疗养老有精度。全乡城乡居民基本医疗保险参保缴费13864人，参保率96.84%；城乡居民基本养老保险参保缴费7084人，缴费率104.82%。完成家庭医生签约8871人，履约率100%，2265户建档户纳入医疗保障范围，大病救治率达100%。三是社会保障有温度。发放城乡低保金310.53万元、特困人员救助供养金47.59万元、临时救助金25.1万元、残疾人生活补贴和护理补贴33.22万元、高龄补贴和经济困难老年人服务补贴30.13万元、各类优抚对象优抚金和生活补助105.67万元。办理政府救助平台事项110件，办结率100%。全乡“一老一小”实现1人1档，探访留守儿童、留守老人1775人次，签订委托照料确认书416份。开展家庭教育指导服务、关心关爱留守妇女儿童活动20次1400余人。四是劳动就业有热度。全年推送就业岗位信息12次500余个，开展电子商务、家政服务、电焊、叉车、无人机等培训11期，实现劳动力转移就业6556人。全乡设置公益性岗位410个，发放创业贷款25笔585万元。五是文化惠民有深度。成功举办“花山节”、“阳荷采摘节”，使全乡民族特色文化和产业发展得到推广，将政策法律法规、民族团结、移风易俗等纳入宣传范围，有效促进各民族交往交流交融。采取“民族语＋方言”的形式，录播惠民政策、法治宣传等72期。全年累计开展“文化下乡”等惠民文艺汇演16次，打造“管家婆”“娘家人”等特色志愿服务队4支，开展“关鸡拴狗”“铲粪清沟”“移风易俗”等志愿服务活动20余次，打造“知子花开”巡回家长夜校品牌，开展夜校活动4期，受益家庭250余户。六是生态管护有尺度。全面落实林长制、河（湖）长制，聘请生态护林员196人，对166名重点五类人员及独居老人森林防火包保到人，新开挖森林防火通道36公里，全乡森林火情得到有效管控。乡村两级河长巡河673人次2005.15公里，发现整改问题25个。

（四）社会治理和谐有序。一是普法强基持续行动。开展普法强基补短板等各项宣传活动28场次，发放宣传册5000余份，开展法治讲座14场次、法律明白人培训8次；持续开展“大排查、大化解”工作，排查矛盾纠纷81件，调处成功78件，成功率96.29%，上报奖补卷宗28件，兑付奖金1.36万元。与文山市新街乡签订“跨区域党建联建共建”框架协议，成功调处底土六子箐与文山新街乡牛么底村20余年土地纠纷。二是筑牢安全应急防线。严格落实“路长制”工作职责，常态化开展71公里乡村道路管护，设置波形防护栏和钢筋混凝土防护栏“生命防护带”2.58公里，新设交通标志72处，建立一车一档3378份、一人一档3890份，签订承诺书3600余份，开展交通劝导54次，喷涂“严禁违法载人”标语900余条，接处交通事故类警情56起。对木材厂、烟花爆竹经销商等90余个市场经营主体进行消防、食品安全检查142次。开展地质灾害转移、消防应急演练92次，反校园霸凌、法治进校园等宣传活动32次，“利剑护蕾”联合执法队伍对宾馆、KTV、夜市烧烤以及校园周边等重点场所进行全面检查100余次，发现并整改问题隐患14处。全面做好野生菌防控和散装白酒食品安全风险隐患大排查大整治，签订散装白酒承诺书150余份，开展食品安全执法检查13次，查办各类食品问题86个。防范风险有力有效，按照“1262”应急响应机制，成功应对多轮强降雨和台风天气，实现自然灾害人员“零伤亡”。

（五）政府建设全面强化。一是干部作风常抓不懈。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进“作风革命、效能革命”；严控“三公”经费支出，倡导全体干部职工树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气。制定完善《白云乡村民一事一议筹资筹劳管理实施办法》《白云乡会计委托代理中心财务管理制度》《白云乡村级财产清查制度》《白云乡村级内部控制制度》，农村“三资”管理进一步规范。二是行政效能逐步提升。完成乡机关党群、政务、公共法律服务“三中心一体化”建设，深入推进“互联网+政务服务”，政务服务管理平台办理事项11212件，开展“就近办”事项办件量3482件，办理“12345”政务服务热线等各类投诉咨询9件，办结率100%。深化政务公开，加强政策回应解读，28件人大代表建议办复率100%，通过政府门户网站等公开政务信息34条，公共权力运行更加阳光透明。

与此同时，全力支持国防建设，7名优秀青年光荣应征入伍，23名基干民兵参加民兵点验，高标准打造基层武装部规范化建设；保密、档案、外事侨务等工作取得新进步，工会、共青团、妇联、残联、工商联、科协等群团组织工作也取得了新业绩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县白云乡2024年度收入合计31568975.54元。其中：财政拨款收入30185105.57元，占总收入的95.62%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1383869.97元，占总收入的4.38%。

与上年相比，收入合计减少1932761.79元，下降5.77%。其中：财政拨款收入减少1752236.02元，下降5.49%，主要原因是减少白云乡马马村委会青佑地灾避险搬迁、棕榈产业服务设施建设等项目资金收入；其他收入减少180525.77元，下降11.54%，主要原因是道路日常养护、党代表活动经费等资金改由财政指标拨款，不再由预算单位转拨，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县白云乡2024年度支出合计31660690.67元。其中：基本支出13582141.85元，占总支出的42.90％；项目支出18078548.82元，占总支出的57.10％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2865941.36元，下降8.30%。其中：基本支出增加310455.53元，增长2.34%，主要原因是2024年末实有事业人员44人，较上年增加4人，工资福利支出随之增加；项目支出减少3176396.89元，下降14.94%，主要原因是乡村旅游基地配套设施建设、人居环境整治提升、人饮安全巩固提升、棕榈产业服务设施建设等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县白云乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13582141.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12721533.19元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费860608.66元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障屏边苗族自治县白云乡机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18078548.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.屏边县白云乡小型公益性基础设施建设项目经费1798202.02元，主要用于马马村委会小寨村小组、核桃寨、半坡村小组、大冲子实施村内主干道、串户路以及配套建设相关附属设施。

2.屏边县白云乡灌溉配套设施建设项目经费896378.61元，主要用于白云村委会大松树村小组灌溉配套建设项目、太平村委会自然能提水工程动能水改造项目、太平村委会自然能提水工程提质改造项目、解放村委会鱼乌底村灌溉配套项目、马马村委会片区补水工程。

3.白云乡太平村委会阳荷产业园区配套设施建设项目经费799100.00元，主要用于新开挖太平村委会皂角树大寨至螺蛳塘产业园区产业道路2.7公里，路面为毛坯路，宽4.5米，配套毛坯边沟以及涵管（涵洞）等附属设施；实施太平村委会阳荷产业园区路提质改造2.3公里。

4.2023年中央农村环境整治（第二批）资金、白云乡白泥塘村委会尼姑菲自然村农村公益事业财政奖补项目2224133.71元，主要用于：1.在白泥塘村委会尼姑菲村小组实施环村路建设（场地基层铺筑及硬化）3025平方米，台阶建设200平方米，挡墙砌筑400立方米，安装路灯15盏，村民活动场1个；村内空地整治150平方米，薄弱路基土夹石回填1100立方。2.村容村貌提升（更换铝瓦）≥920㎡；村容村貌提升（房屋改造）≥5300㎡；公厕一座；氧化塘系统一套。

5.2024年省级农村综合改革转移支付资金（第一批）资金、项目管理费专项资金、白云乡瓦窑地安置点畜禽圈舍建设项目资金、白云乡农村有机肥收集再利用项目资金、白云乡点亮村庄工程项目1484383.71元，主要用于：1.改善当地交通、人居环境等设施，提升农村的宜居宜业宜游性，受益脱贫人口44户186人。2.在沙碑碑村实施瓦窑地易地搬迁户畜禽圈舍550平方米，配套道路硬化300平方米，支砌挡墙30立方，配套建设场地平整、边沟等。3.实施农村人居环境整治，建设沉淀、过滤、净水一体池340个，配套建设排污管等附属设施。4.在马马村委会小平坝、佐倮白；底土村委会马鞍山、小箐安装太阳能路灯100盏。5.项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

6.乡镇工作经费、村委会村小组工作经费、纪委办案专项经费、2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费689016.49元，主要用于：1.乡镇工作经费，(1)主要是办公设备更换升级及维护。(2)主要用于办公耗材、会议费、培训费等相关支出。(3)主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费。(4)主要用于公务接待及其他费用。(5)吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存在的债务。2.村委会村小组工作经费：(1)主要用于村委会工作经费24万元（3万元/个，8个村委会），村民小组工作经费5.55万元（500元/个，共111个村小组）；（2）村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。（3）有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益。3.完成上级纪检监察机关交办任务，加强纪检监察工作。4.建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

7.屏边县白云乡马马村委会砂仁产业基地配套设施建设项目资金、白云乡村庄规划编制费用资金、白云乡白云村委会大松树村乡村旅游基地配套设施建设项目资金、屏边县白云乡棕丝加工项目资金、屏边县白云乡杉树村委会产业防灾设施建设项目（二期）资金、白云乡产业道路配套设施建设项目资金、2024项目管理经费5605616.41元，主要用于：1.实施马马村委会三道沟砂仁产业配套道路沟渠提质改造7.1公里，将7.1公里L型边沟提质改造为凹型边沟，盖板涵1个等其他配套设施建设。2.专项用于编制和实施《“多规合一”实用性村庄规划》，实施2023年村庄规划2个。3.实施村内道路、场地硬化1930平方米，建设环村栈道1.2公里，钢筋混凝土盖板沟230米，乡村旅游配套层石铺砌300吨，石材铺贴443.4平方米，新建40平方米公厕1座，洗手台2座，配套建设其他相关附属设施。4.建白云乡棕丝加工厂一座，厂房占地2亩。5.实施杉树村委会猕猴桃防灾场地挡墙765立方，设备采购等配套设施建设。6.提质改造底土新寨至马马雨洒冲产业配套道路6.5公里。7.项目管理经费用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。

8.耕地保护工作经费、2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金315839.00元，主要用于：保运转，开展白云乡耕地保护工作。按照《国家中长期动物疫病防治规划》、《云南省中长期动物疫病防治规划》防治目标、国家关于染疫及同群畜禽强制扑杀补助、无害化处理等政策要求，基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。

9.公共图书馆文化馆（站）免费开放中央配套专项资金43317.00元，主要用于实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，开展普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务提供服务。

10.州级2024年驻村工作队、武装工作等工作经费384486.00元，主要用于：为县级选派的128名驻村工作队员每人每年安排1.8万元生活补助通讯补贴补助资金，为县级选派的128名驻村工作队员（第一书记）每人每年安排1万元专项经费，为76个村的驻村工作队（第一书记）每年安排0.5万元工作经费，驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。保障武装工作正常有序运转，增强征兵、民兵工作服务保障水平，提升完善办公服务环境、信息化建设、战备器材购置等。

11.白云乡工作经费、白云乡花山节活动等经费2569193.35元，主要用于：开展往来款清理工作。为使具有民族特色的斗牛、斗鸡、芦笙、苗歌对唱等特色文化能够更好地得到宣传推广，传承苗族文化。完成就业创业及农村劳动力转移工作任务等。

12.村委会“携手兴乡村”村企结对帮扶、划拨党费用于支持防汛救灾等工作经费1268882.52元，主要用于：“携手兴乡村”村企结对帮扶资金。（1）慰问奋战在防汛救灾第一线的基层党员、干部和群众，慰问因受灾严重而遇到生活困难的党员、群众；（2）修缮因灾受损的基层党员教育设施等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县白云乡2024年度一般公共预算财政拨款支出29330145.57元,占本年支出合计的92.64%。与上年相比减少2216183.51元，下降7.03%,完成年初预算的209.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7475968.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%,完成年初预算的103.33%。主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助及基础设施建设等方面的支出。其中工资福利支出3220587.88元，商品和服务支出1261672.14元，对个人和家庭的补助2939519.68元，资本性支出54189.16元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，白云村委会大松树村乡村旅游基地建设、马马村委会砂仁产业基地配套设施建设等项目未纳入年初预算，导致预决算不一致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出32190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于征兵体检产生的差旅费及开展武装工作方面的支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，征兵项目经费未纳入年初预算，导致预决算不一致。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于差旅费、其他商品和服务支出等方面的支出。其中商品和服务支出20000.00元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，综治维稳项目经费未纳入年初预算，导致预决算不一致。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出711901.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的181.08%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、工会经费、其他交通费用等方面的支出。其中工资福利支出356888.27元，商品和服务支出55012.97元，资本性支出300000.00元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，白云乡白云村委会大坝心村综合文化活动中心设施维修及设备购置等项目没有纳入年初预算，导致预决算不一致。

8.社会保障和就业（类）支出2036979.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的99.94%。主要用于工资福利支出、生活补助、抚恤金、电费、差旅费、会议费、工会经费、办公设备购置等方面的支出。其中工资福利支出1828200.03元，对个人和家庭的补助154095.80元，商品和服务支出45587.46元，资本性支出9096.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年调出工作人员7人，社会保障缴费随之减少，导致预决算不一致。

9.卫生健康（类）支出626374.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的119.70%。主要用于工资福利支出、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等方面的支出。其中工资福利支出506374.22元，商品和服务支出120000.00元；造成预决算差异的主要原因是疫情防控项目经费等项目经费未纳入年初预算，导致预决算不一致。

10.节能环保（类）支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,年初无此项预算。主要用于基础设施建设支出2000000.00元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，白云乡白云村委会大松树村乡村旅游基地配套设施建设等项目支出没有纳入年初预算，导致预决算不一致。

11.城乡社区（类）支出480788.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,完成年初预算的97.36%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、公务接待费、工会经费等方面的支出。其中工资福利支出456571.99元，商品和服务支出24216.85元；造成预决算差异的主要原因是我乡厉行节约，严格按照有关规定报销公务接待费，公务接待费决算数随之减少，导致预决算不一致。

12.农林水（类）支出14560914.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.64%,完成年初预算的557.00%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、邮电费、工会经费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、生活补助及基础设施建设等方面的支出。其中工资福利支出2470258.12元，对个人和家庭的补助569100.00元，商品和服务支出291320.86元，资本性支出11230235.34元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，农村基础设施建设等项目资金未纳入年初预算，导致预决算不一致。

13.交通运输（类）支出240713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,年初无此项预算。主要用于基础设施建设支出240713.00元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，公路养护资金未纳入年初预算，导致预决算不一致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出278477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,年初无此项预算。主要用于劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置等方面的支出。其中商品和服务支出254977.00元，资本性支出23500.00元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，耕地保护等项目资金支出未纳入年初预算，导致预决算不一致。

19.住房保障（类）支出712787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的103.47%。主要用于单位职工住房公积金支出712787.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年净增加工作人员3人，住房公积金支出随之增加，导致预决算不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出153051.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,年初无此项预算。主要用于专用材料支出、基础设施建设等方面的支出。其中商品和服务支出110000.00元，资本性支出43051.80元；造成预决算差异的主要原因是财政困难，白云乡自然灾害救灾排险、危石清理等项目未纳入年初预算，导致预决算不一致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101827.00元，决算为236716.49元，完成年初预算的232.47%；支出决算较上年增加41099.19元，增长21.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39464.00元，决算为198152.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.71%，完成年初预算的502.11%；公务接待费支出年初预算为62363.00元，决算为38564.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.29%，完成年初预算的61.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加39869.19元，增长25.19%；公务接待费支出决算较上年增加1230.00元，增长3.29%；具体是国内接待费支出决算38564.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1230.00元，增长3.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101827.00元，支出决算为236716.49元，完成年初预算的232.47%，支出决算较上年增加41099.19元，增长21.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39464.00元，决算为198152.49元，完成年初预算的502.11%；公务接待费支出年初预算为62363.00元，决算为38564.00元，完成年初预算的61.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度开展耕地流出图斑整改等工作，下乡较为频繁且路况不佳，公务用车损耗严重。同时，现有公务用车购买时间较长，车辆老化破旧，维修维护成本较高，导致年终决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加39869.19元，增长25.19%；公务接待费支出决算增加1230.00元，增长3.29%，具体是国内接待费支出决算38564.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1230.00元，增长3.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆老化破旧，维修维护成本较高，因此相较上年公务用车运行维护费增加；二是因为2024年支付了2022年至2023年未报销的接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于耕地图斑整改、乡村振兴、推进乡村基础设施建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门检查工作、耕地保护工作、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县白云乡2024年机关运行经费支出398336.77元，比上年增加24725.49元，增长6.62%,主要原因是公务用车使用年限较长，下乡次数频繁，公务用车运行维护费增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于工会经费36750.72元，福利费480.00元，其他交通费用233250.00元，其他商品和服务支出38396.00元，办公费17764.00元，手续费100.00元，会议费28790.00元，培训费9890.00元，公务接待费2847.25元，劳务费68.80元，公务用车运行维护费30000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，屏边苗族自治县白云乡资产总额23918035.19元，其中，流动资产8294483.88元，固定资产12203171.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1400元（净值），其他资产3418979.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1824479.08元，其中固定资产减少4192991.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7064380.17元，其中：政府采购货物支出8296.00元；政府采购工程支出6916668.14元；政府采购服务支出139416.03元。授予中小企业合同金额7064380.17元，其中：授予小微企业合同金额7064380.17元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252303000501111