屏边县人民医院2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 2016年概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能：担负全县人民的基本医疗服务，保障人民群众的身体健康，为患者早日康复积极努力工作。 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　2016年来，我院医疗技术及医疗质量得到快速提升，积极引进成熟、适用、先进的医学新技术、新项目，现我院共开展了腹腔镜下胆总管切开取石、“T”管引流术、腹腔镜下子宫肌瘤剥除术等59项医疗技术，同时开展了创口伤口、PICC置管及维护、糠尿病、重症病人、重症新生儿等专科护理技术，进一步提升我院的医疗技术和服务能力，更好为医疗患者服务。2016年诊治门诊病人188996人次，比2015年增加 31024人次；收治住院病人15635人次，同比增加1673人次；院外急诊、接送急诊症病人854人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制137人，其中：事业编制137人。 

　　离退休人员69人，其中：离休1人，退休68人。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年屏边县人民医院部门（单位）决算总收入8757万元，其中：财政拨款收入1363万元，占总收入的16%；事业收入6829万元，占总收入的78%；其他收入565万元，占总收入的6%。与上年对比上升12%,主要原因分析医疗收入增长的原因是因为门诊、住院人次在2015年的基础上有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出7706万元，其中：基本支出7706万元，占总支出的100％。与上年对比增长11%,主要原因分析：在职人员调整津贴补贴，工资正常晋升、医用耗材增加、购买医用彩超诊断设备、呼吸机设备、添置新建病房各种设施等。 

　　（一）基本支出情况 

　　     2016年用于保障屏边县人民医院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1363万元。与上年对比下降23%,主要原因分析今年减少其他城乡社区公共设施支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 

　　2％。 

　　（二）项目支出情况 

　　无 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　屏边县人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出1363万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降23%,主要原因分析减少其他城乡社区公共设施支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、“三公”经费决算情况说明 

　　无 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　无 

　　（三）公务接待费 

　　无 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　无 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　  无