屏边县爱卫办2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 屏边县爱卫办概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  屏边县爱卫办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，承办县爱卫会的日常事务；研究拟定全县爱国卫生事业发展规划，制定年度工作计划；组织开展群众性的爱国卫生运动，督促、检查爱国卫生工作落实情况；组织开展卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生单位的创建工作；协调、组织开展农村改厕工作；组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动；指导全县健康教育与健康促进工作；开展控烟工作；负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动。承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　1.全力以赴抓好迎接国家卫生城市复审工作

　　2016年是屏边县国家卫生县城复审年。县委、县人民政府高度重视，4月29日，及时召开了屏边县迎接国家卫生县城复审工作动员会议，会上，县委书记苏畅同志作动员讲话，县委副书记、县人民政府县长李雄文同志对迎接国家卫生县城复审相关工作进行了安排部署并与全县86个乡镇及部门领导签订了目标责任书。为了做好迎复审工作，根据县委县政府的总体部署，制定印发了《屏边县迎接国家卫生县城复审工作实施方案》、《关于调整充实县级领导及部门挂钩联系县城环境卫生整治工作的通知》，确保各单位各部门包干挂点，责任到人，明确工作目标、工作要求、责任分工和工作措施，进一步提高城市卫生综合管理水平。同时，根据省州检查指导组反馈指示精神，针对存在问题和薄弱环节，大力组织开展各项整治行动，落实长效管理，在巩固创建成果同时做好迎复审工作，争取顺利通过省级明查及国家的暗访。

　　2.巩固创卫成果，健全长效机制

　　2016年，我县将迎接国家爱卫会对国家卫生县城的复审，我办以巩固国家卫生县城工作及迎接国家卫生县城复审作为今年加强爱国卫生工作的重点和主线，结合2016年爱国卫生工作目标以及省州布置的工作任务，创新机制，多措并举，落实目标管理责任制，加强行业卫生监督管理，稳步有序的推进各项工作落实。通过召开专题会议，签订目标责任书，进一步强化乡镇及部门责任，落实目标管理责任制，理顺城区环境卫生管理责任体系，建立了分工科学、责权明确、务实高效、运行有序的管理体制，确保城市卫生管理不留空当。通过各种强有力的管理措施，较好地完成了本年的各项工作目标任务，完善了长效机制的建设。

　　3.发挥组织协调职能，巩固和发展创建成果

　　年初以来，在全县各级各部门和广大干部群众的共同参与努力下，我县巩固国家卫生县城工作取得了较大成效，县城基础设施不断完善，卫生综合管理能力不断迈上新台阶，市民居住环境和精神面貌取得了巨大变化，促进了全县经济社会的不断发展。今年，我办的继续组织各单位做好国家卫生县城的巩固和发展，认真接待来电来访，对群众举报的问题及时进行落实，协调好城乡脏乱差整治、县城区车辆乱停乱放、河道垃圾乱扔乱倒，城市周边白色垃圾及时清理、主要路段环卫设施破损严重和垃圾清运不及时等一大批与群众生活密切相关的问题，进一步巩固和发展国家卫生县城创建成果。

　　4.加大爱国卫生宣传，营造良好氛围

　　为大力倡导文明卫生行为，引导群众从自身做起，从小事做起，改变陋习，提升素质，进一步强化对巩固国家卫生县城工作的宣传，营造人人皆知的宣传舆论氛围，确保我县2016年国家卫生县城顺利通过复审。

　　一是开展多种形式的集中宣传活动，在今年的爱国卫生月期间，县爱卫办印发了《关于开展第28个爱国卫生月活动的通知》（屏爱卫发〔2016〕5号）文件，要求全县各乡镇各部门积极行动起来，加大爱国卫生宣传力度，开展形式多样的宣传活动。4月24日上午，我县利用赶集天进行集中宣传活动。活动紧紧围绕“清洁家园 灭蚊防病”爱国卫生月主题，结合4.25免疫规划预防接种日、5.15地方病防治宣传日等活动，联合相关部门共16人，对爱国卫生、城市管理、环境保护、市场监督管理、打击非法行医、健康教育科普知识等内容进行了宣传。5月31日，是第29个世界无烟日，县爱卫办围绕“拒绝烟草危害”为主题，联合县环保、住建、卫生、市场监督等部门上街进行了宣传。一年来，共发放宣传袋 700个、宣传手册3000 份，群众咨询800人次。

　　二是加强干部群众知晓率，根据5月11日省州检查指导组反馈指示精神，解决当前我县在巩固国家卫生县城工作中存在的干部群众对《国家卫生乡镇（县城）标准》知晓率较低问题，制定《关于认真开展屏边县巩固国家卫生县城知识测试活动的通知》，以《国家卫生乡镇(县城)标准》及屏边县创建、巩固国家卫生县城基本情况为测试内容，在全县范围内开展巩固国家卫生县城有关知识测试活动。

　　三是结合七一建党节开展了知识竞赛、环城健走、演讲比赛、歌舞晚会等一系列活动进行宣传。同时在县城区主要路口刷写长久性的巩固国家卫生县城的大型宣传标语，进一步动员全民参与爱国卫生运动的热情。

　　通过各项活动的开展，进一步动员全民参与爱国卫生运动的热情，有效遏制一系列不文明、不卫生的行为，养成良好的卫生习惯和健康文明的生活方式，促进和推动爱国卫生工作，营造了良好的社会宣传舆论氛围。

　　5.加强环境卫生整治，提高城市管理水平

　　大力开展以城乡环境综合整治为主的多项爱国卫生活动，对全县范围内组织开展环境卫生整治活动，主要分为环境卫生整治和食品卫生整治两部分。重点是对城中村、城乡接合部卫生及城市中的卫生死角进行综合治理；整顿市容市貌和集贸市场，治理污水沟和绿化美化等方面；单位卫生重点落实“门前三包、门内达标”责任制，对各单位、庭院、居民区、卫生死角、街道门面、污水塘沟、临街面墙乱贴乱画的清除；县卫生监督所、县食药监、县质监等部门联合执法，对县城区公共场所的卫生、餐饮、流通、生产加工等环节的食品安全进行卫生检查。一年来，全县共有87家单位对责任区进行了10余次大清扫，出动车辆150辆次，清理垃圾100余吨，清理沟渠3000余米，清除小广告1000余张，有效的保证了城区的环境卫生。

　　6.发挥检查督导职能，加强环境卫生督察指导。

　　紧紧围绕国家卫生城县巩固管理工作，充分发挥检查督导职能，积极开展日常卫生检查，借力推进国家卫生城县管理工作上水平。按照环境卫生整治日活动的安排，县爱卫办组织办公室人员及环境卫生监察特派员每周对城区环境卫生进行1-2次督导检查，并及时将检查情况整理汇总下发到涉及单位，督促整改存在的问题。并根据2016年巩固国家卫生县城目标责任书要求，每季度对各责任单位进行一次检查考评，检查考评结果将作为年终目标考核依据。一年来，共组织检查活动10余次，检查街巷160条(段)，城乡接合部35余公里，督促整改环境卫生问题80余项。城区主次干道卫生整治达标，背街小巷得到有效治理，巩固提升了国家卫生县城管理水平。

　　7.坚持科学防治，扎实开展病媒生物防制工作。

　　结合春秋季传染病防控工作，集中组织开展以灭鼠灭蚊为重点的除“四害”活动，制定下发了《关于开展春季病媒生物防制除“四害”活动的通知》（屏爱卫发〔2016〕4号）和《关于开展秋季以灭鼠为重点的除四害活动的通知》（屏爱卫发〔2016〕26号），按照“环境治理为主，药物消杀为辅，标本兼治”的原则和“统一组织，统一药物，统一时间”的要求开展“四害”消杀活动，一是开展环境治理。坚持以环境治理为主的综合防制方针，加强宣传教育，结合厕所改造、垃圾粪便处理、河道水面治理、农贸市场管理等，彻底清理环境，清除“四害”孳生地，降低“四害”密度。二是集中开展消杀活动。根据文件要求，各级各部门按照春秋两季除“四害”活动方案，充分发动全县广大干部职工对本单位办公区域开展除“四害”消杀活动。三是根据我县今年国家卫生县城复审工作的要求，聘请消杀公司对县城区广场等公共环境区域大规模地进行了除“四害”活动，年内完成了2次消杀工作。四是加强除“四害”消杀的监督检查工作。结合环境卫生检查巡查，加大对城乡病媒生物防制工作的督导力度。

　　通过坚持以环境整治为主、药物消杀为辅，突击与经常、治标与治本、科学指导与督促检查相结合的方法，进一步降低“四害”密度，有效控制各类疾病的发生和蔓延，提升城乡人居环境，保障人民群众身体健康。一年来，全县共投放灭鼠毒饵 0.62吨，投放灭蟑药灭蚊灭蝇药物50公斤。

　　8.加大卫生创建，提升农村人居环境。

　　在迎接复审工作动员会议上，县人民政府安排布置了创建省州级卫生乡镇工作，今年，我县将力争创建成省级卫生乡镇1个，州级卫生乡镇1个，卫生村创建工作将根据州级要求再另做安排。各乡镇根据工作安排，围绕“城乡人居环境提升行动”和“美丽家园”行动计划总体要求，以“清洁家园、清洁田园、清洁水源、清洁环境”为主要内容，以巩固国家卫生县城和云南省卫生乡镇、卫生村创建工作为重点，切实解决全县城乡村环境卫生“脏、乱、差”问题，做特民居、做美村庄、做优集镇、做强城市，提升城乡人居环境、提升人民健康水平。通过上下联动，全县各乡镇（村）城乡环境得到显著提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制5人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。无离退休人员。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年爱卫办决算总收入58.52万元，其中：财政拨款收入58.52万元，占总收入的100%，与上年对比增加26.54万元，增加率为83%,主要原因分析因本年度开展国家卫生县城复审工作追加28万工作经费，以及工资津贴的调整。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出59.60万元，其中：基本支出59.60万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；与上年对比增加29.81万元，增加率为100%,主要原因分析因本年度开展国家卫生县城复审工作，开支增大，以及工资津贴的调整。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障爱卫办机关正常运转的日常支出57.41万元。与上年对比增加27.62万元,增加率为92.72%，主要原因分析因本年度开展国家卫生县城复审工作，开支增大，以及工资津贴的调整。包括基本工资，津贴补贴等人员经费27.95万元，支出占基本支出的48.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费29.46万元，占基本支出的51.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年无用于保障本单位专项业务工作的经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　爱卫办2016年一般公共预算财政拨款支出57.41万元,占本年支出合计的96.33%。与上年对比增加27.62万元，增加率为92.72%,主要因本年度开展国家卫生县城复审工作，开支增大，以及工资津贴的调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.医疗卫生与计划生育支出57.28万元，主要用于爱国卫生工作中在职人员的工资福利支出、公用经费支出、在职3人的医疗保险费用支出。

　　 2.住房保障支出2.32万元，主要用于在职3人的住房公积金支出。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　爱卫办2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.08万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加3.82万元，增加率为465%，增加的主要原因是：因本年度开展国家卫生县城复审工作，导致接待费用增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　爱卫办2016年无因公出国（境）团的情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　爱卫办2016年无公务用车购置及运行维护费支出。

　　（三）公务接待费

　　爱卫办2016年共执行国内公务接待52批次，500人，接待费开支5.08万元。公务接待费比2015年决算增加4.26万元，增加率为519%，主要用于接待省州检查指导组检查、县城环境卫生检查、街道冲洗、会议用餐、乡镇办事等产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　爱卫办2016年机关运行经费支出29.46万元，与上年对比增加23万元,主要原因分析本年度开展国家卫生县城复审工作，开支增大。部门机关运行经费主要用于国家卫生县城复审的宣传展板、宣传资料的制作、复审材料的制作、办公用品、电脑、办公座椅采购、帮扶挂包村委会、接待等。

　　（二）政府采购执行情况说明

　　2016年屏边苗族自治县爱卫办政府采购预算爱卫办2016年政府采购预算2.15（货物类2.15万元）万元，实际采购1.98万元，均为货物类，与上年对比增加1.98万元,主要用于本年度开展国家卫生县城复审工作的办公电脑采购。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　无

　　（四）财政专户管理资金收入支出决算表

　　无

　　第四部分　名词解释

　　无