屏边县民族高级中学2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 2016年概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施高中学历教育，促进基础教育发展。 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　一年来，在县委、县政府和教育局领导的高度重视下，我校各项工作开展得非常顺利，取得了较好的成绩。 

　　1、结合我校实际提出了：五勤（即：身勤、眼勤、手勤、口勤、心勤，一勤天下无难事）的学风；“先生应与青少年为友”的教风；“我决不甘心失败、我自不辱与使命、我必与世界相融”的校训及“团结、仁爱、追求质量、走向健康”校风。高考成绩稳步提升。 

　　2、不断加强校园文化建设，增加了教学楼大厅校园文化宣传栏，食堂文化宣传栏。 

　　3、部分教师到北京第一零九中学、济南市第三中学等地交流学习，派遣了5批教师共20人进行为期2周的学校活动。 

　　4、完成男生宿舍66道门的更换工作。 

　　5、完成教学楼LED灯管改造。 

　　6、教学楼厕所改造。 

　　7、我校各学科代表参加州教育局组织的教师研讨会 

　　8、各学科代表参加州教育局组织的中青年教师授课竞赛。 

　　9、开展了丰富多彩的活动。 

　　在这一年中，我校开展了多次大型活动，三八节活动、教职才艺大赛；学生书法比赛、五四青年节活动、学生运动会、元旦文艺汇演等各类活动，丰富了师生的课余生活。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制141人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制141人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员141人（含参公管理事业人员***人）。 

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年屏边县民族高级中学决算总收入1620.3万元，其中：财政拨款收入1386.7万元，占总收入的85.58%； 

　　屏边县民族高级中学财政拨款收入执行情况与去年对比分析表 

　　表一                        收入总表                          单位：万元 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出1738.8万元，其中：基本支出1485.46万元，占总支出的85.43％；项目支出10万元，占总支出的0.6％。与上年对比 

　　屏边县民族高级中学财政拨款支出执行情况与去年对比分析表 

　　表二                       支出总表                          单位：元 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障屏边县民族高级中学正常运转的日常支出1485.46万元。与上年对比增加,主要原因薪级工资、岗位工资增加，津贴补贴增加，新招聘人员。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.19％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障屏边县民族高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加,主要原因由学校要需要购买办公用品、公务用车运行维护费和职工差旅费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　屏边县民族高级中学2016年一般公共预算财政拨款支出1403.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析：由于薪级工资、岗位工资增加，津贴补贴增加，新招聘人员，退休人员增加，补贴增加，商品服务支出增加等 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出1403.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出。； 

　　四、“三公”经费决算情况说明 

　　屏边县民族高级中学2016年财政拨款“三公”经费决算总额10.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，公务接待费支出8.56万元。 

　　2016年“三公”经费决算数比2016年决算数增加万元，增加2.98的主要原因是：是由于本年度学校举行交流活动增多。具体情况如下：多次邀请北京第一零九中学、济南市第三中学等地专家到我校指导 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年屏边县民族高级中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.7万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，运行维护费1.7万元，和2015年决算相同。  

　　（三）公务接待费 

　　2016年屏边县民族高级中学共执行国内公务接待80批次，2121人，接待费开支8.56万元; 公务接待费比2015年决算增加2.98万元，主要用于接待交流学习和专家。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　无 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（三）相关口径说明 

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　无