屏边苗族自治县第一中学民族中学2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 2016年概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施初中学历教育及义务教育，促进基础教育发展。 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　2016年屏边一中民族中学在各级部门领导的大力支持和帮助下，在全体教师的共同努力下，以全面落实党的教育方针为中心，以强化实施新课堂改革的教学思想为指导，深化课堂改革，积极学习推动“科研高效课堂”模式，向常规管理要质量，稳步地提高我校的教学成绩，促进了学生良好学习习惯的养成，在各个方面取得了一定的成绩。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制144人，其中：事业编制144人。在职在编实有事业人员143人。 

　　离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、 收入决算情况说明 

　　2016年屏边一中民中部门（单位）决算总收2413.80万元，其中：财政拨款收入1902.94万元，占总收入的78.84%；其他收入510.86万元，占总收入的21.16%。与上年对比收入增长43.22%，收入增长的主要原因是2016年人均工资高于上年人均工资、提高退休人员补贴、上级部门拨入小礼堂维修款、工作经费等原因造成。 

　　二、 支出决算情况说明 

　　部门决算总支出2381.26万元，其中：基本支出2381.26万元，占总支出的100％。与上年对比，支出增长48.35%。 

　　支出增长的原因也是由于支付人员工资、采购一批教师电脑、装修小礼堂等原因造成。 

　　（一）基本支出情况 

　　1、2016年用于学校正常运转的日常支出1360.55万元。其中工资福利支出1275.69万元，占基本支出的53.57％；商品和服务支出84.86万元，占基本支出的3.56％。 

　　2、对个人和家庭的补助支出1020.71万元，占基本支出的42.87%。 

　　与上年对比，工资福利支出增长35.86%，商品和服务支出增长57.18%，对个人和家庭的补助支出增长52.70%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年本单位无项目支出情况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　屏边一中民中一般公共预算财政拨款支出1903.57万元,占本年支出合计的79.94%。与上年对比增长15.01%,主要原因是调整在职人员工资标准、退休人员补贴等造成的。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出1903.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。 

　　2.外交（类）支出0万元。 

　　3.国防（类）支出0万元。 

　　4.公共安全（类）支0万。 

　　四、“三公”经费决算情况说明 

　　屏边一中民中2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.51万元，其中公务接待费支出7.51万元。 

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加2.2万元，增加主要原因是：由于本年度举行的教学交流活动增加，接待批次增加，物价上涨等原因造成。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2016年屏边一中民中因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年屏边一中民中购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2016年屏边一中民中共执行国内公务接待80批次，1503人，接待费开支7.51万元;。公务接待费比2015年决算增加2.2万元，主要用于接待外校到我校进行教学交流、上级领导视察工作等产生的费用。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　无