屏边县教师进修学校2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分  2016年概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1. 部门职能：(1)宗旨:教师进修学校是培养中专学历师资人才,促进教育事业发展。(2)业务范围:< 教育学/政治学/数学……>相关教学研究:小学教学研究,幼儿园教学研究,继续教育培训:在职小学教师学历无偿教育, 在职小学教师续学教育培训，在职幼儿园教师学历无偿教育，在职幼儿园教师续学教育培训（相关的社会服务项） 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　1、根据调研情况，确定培训专题：《教育政策法规与师德修养》、《教学常规》、《班主任工作管理》、《小学教师基本功》等； 

　　2、根据专题确定培训教师。根据所确定的专题及师训科教师的具体情况，我们采用校内聘请和校外聘请的方式聘请培训教师为新教师培训授课： 

　　陶芳树任《教育政策法规与师德修养》专题的辅导培训； 

　　封家福任《教育教学常规》专题的辅导培训； 

　　刘光秀（外聘）《小学班主任工作管理》专题的辅导培训； 

　　赵云兰任《小学教师基本功》专题的辅导培训。 

　　3、对所聘请的培训教师的要求：根据专题的特点认真备课、专题理念要符合新教师的特点、专题要充分体现为基层教师教学服务、在授课前二周将讲义交师训科审查； 

　　4、培训前一周，培训教师集中调整讲义的增减； 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制20人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年进修学校决算总收入2，995，687.06元，其中：财政拨款收入2，995，687.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了407，613.66元,主要原因是人员增加，政策性调资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出2，995，687.06元，其中：基本支出2，995，687.06元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了407，613.66元,主要原因是人员增加，政策性调资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障进修学校正常运转的日常支出2，995，687.06万元。与上年对比增加了407，613.66元,主要原因是人员增加，政策性调资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.28％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障进修学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　进修学校2016年一般公共预算财政拨款支出2，995，687.06元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了407，613.66元,主要原因是人员增加，政策性调资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出1，743，656.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.21%。主要用于商品和服务支出38，400元（办公费5949元，差旅费9563元，维修费260元，公务接待费6028元，工会经费7000元，其他商品和服务支出9600元）；对个人和家庭的补助1，213，630.98元（退休费861，246.48元，抚恤金13，551.20元，医疗费141，953.30元，住房公积金196，740.00元，其他对个人和家庭的补助支出140元）。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）； 

　　四、“三公”经费决算情况说明 

　　进修学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额6028元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出6028元。 

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加37元，增加的主要原因是公务接待费增加。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2016年进修学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2015年决算增加/减少0元。具体出国开支及开展工作情况无。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年进修学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元，比2015年决算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0元，比2015年决算增加/减少0元，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2016年进修学校共执行国内公务接待7批次，170人，接待费开支6028元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算增加37元，主要用于接待公务而产生的费用。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　进修学校2016年机关运行经费支出0元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　无重要事项情况说明。