屏边苗族自治县旅游局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　目录

　　第一部分 2016年概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  2016年概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定旅游产业发展战略目标和政策，编制旅游业发展规划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。

　　2.起草旅游业管理的政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

　　3.组织旅游资源普查、开发和保护工作；指导旅游景点、目的地和线路的规划开发，会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　4.负责旅游安全的综合检查与监督管理，指导应急救援工作；负责旅游市场综合执法与监管工作，维护旅游市场秩序；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　5.拟定国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。

　　6.推进旅游信息化建设，建立健全县级旅游服务公共平台，建立和完善旅游咨询中心、旅游集散中心、游客投诉中心、屏边旅游网站等旅游公共服务体系，提升旅游公共服务功能。负责省、州下达我县旅游事业发展资金的投资立项审批，建设旅游项目库，做好招商引资项目建设的相关协调服务工作。

　　7.负责制定并组织实施旅游人才培训规划，抓好旅游人才引进和人才培训工作；组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级评定制度。

　　8.负责旅游商务网和政务网的管理工作；负责信息技术在旅游行业中的规划、开发、推广应用和管理，开发“智慧旅游”平台；负责协调旅游航空、铁路旅游线路开发等相关工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年，在州旅发委的领导下，屏边县旅游发展委员会办公室紧扣建设中国特色社会主义事业“五位一体”和发展“全域旅游”的总体布局，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念为指导，全面贯彻落实党的十八大精神以及省、州旅游产业发展大会精神，瞄准屏边县“一个精品、二个示范、三个特色”和建成“吃、住、行、游、购、娱”六要素功能完善的苗族精品旅游小镇的建设目标，转变思路，长远谋划，推动旅游与城市建设、文化产业、特色产业融合发展，促进了旅游产业持续快速协调发展，各项旅游经济指标均创历史新高。

　　2016年，屏边县累计接待游客707645万人次，同比增长38.26％。实现旅游总收入6.49亿元，同比增长48.42%。

　　一是完善发展规划，做好顶层设计。二是抓好滴水苗城、大围山国家公园、滇越铁路人字桥等项目建设，打造全域旅游品牌。三是推进旅游服务配套设施建设。四是强化行业管理，提升服务质量。五是加强宣传营销，扩大屏边影响。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制0人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人；离退休人员0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边县旅游局决算总收入1774.75万元，其中：财政拨款收入1482.59万元，占总收入的83.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入292.16万元，占总收入的16.46%。与上年对比，决算总收入增加1425.65万元，主要原因是省、州旅游发展专项资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1064.58万元，其中：基本支出92.84万元，占总支出的8.72％；项目支出971.74万元，占总支出的91.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，决算总支出增加712.58万元，主要原因是工资制度改革、滴水苗城项目、旅游规划编制等经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障屏边县旅游局机关正常运转的日常支出92.84万元。与上年对比增加5.84万元,增长6.71%，主要原因是工资制度改革，人员经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出72.62万元，占基本支出的78.22％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费20.22万元，占基本支出的21.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障屏边县旅游局为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出971.74万元。与上年对比增加706.74万元,增长2.67倍，主要原因是旅游规划编制、滴水苗城项目和旅游基础设施建设力度加大。具体为230万元转拨给屏边县城市旅游开发投资有限公司用于滴水苗城游客服务中心、停车场、旅游厕所等建设补助；50万元转拨给屏边县住建局用于旅游厕所建设补助；50万元转拨给屏边县玉屏镇人民政府用于屏边县玉水寨1号旅游厕所建设补助；20万元转拨给屏边县湾塘乡人民政府用于人字桥村旅游特色村建设补助；30万元转拨给屏边县滴水苗城建设指挥部用于滴水苗城旅游厕所建设补助；408.99万元用于大围山生态旅游区项目建设；182.75万元用于屏边县旅游规划、大围山国家公园规划、可行性研究报告、乡村旅游富民工程可研报告编制等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出522.27万元,占本年支出合计的49.06%。与上年对比增加193.57万元,增长58.89%，主要原因是工资制度改革，人员经费增加；旅游规划编制、滴水苗城项目和旅游基础设施建设力度加大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.2160501款行政运行支出62.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的12.02%。2160501款主要反映基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

　　2.2160599款其他旅游业管理与服务支出449.65万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.10%。2160599款主要反映拨付给各单位的省、州旅游发展专项资金，用于项目前期工作经费和项目建设。

　　3.2100502款单位医疗支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.77%。2100502款主要反映在职职工个人的医疗保险费。

　　4.2210201款住房公积金支出5.83万元，占总支出的1.11%。2210201款是主要反映在职职工的住房公积金。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　屏边县旅游局2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.83万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.02万元，减少的主要原因是：公务用车管理制度改革，我单位无保留车辆；严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年屏边县旅游局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边县旅游局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加0万元；运行维护费0万元，比2015年决算减少0.5万元。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边县旅游局共执行国内公务接待54批次，220人，接待费开支0.83万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.52万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务和上级部门到我单位调研、检查、指导工作产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边县旅游局2016年机关运行经费支出2.80万元，与上年对比增加2.80万元,主要原因滴水苗城项目和旅游基础设施建设力度加大，日常工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常工作中办公费、培训费、公务接待费等费用支出。

　　(二)政府采购执行情况说明

　　屏边县旅游局2016年发生政府采购62.39万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出26.8万元，政府采购工程类支出35.59万元。与上年对比增加62.39万元，主要原因是屏边县旅游产业发展，加快旅游项目和基础设施建设，主要采购旅游规划编制、旅游标识牌等。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　无

　　第四部分  名词解释

　　无