屏边县教育局（本级）2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 屏边县教育局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 2016年概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家的教育方针，起草有关地方性的教育法规草案。

　　（二）研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；指导社会力量办学工作。

　　（三）统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　（四）指导全县各类教育的教育教学改革和教育评估工作；组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

　　（五）统筹和指导民族教育工作，做好教育对口支援工作。

　　（六）指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

　　（七）主管全县的教师工作，实施各级各类学校教师资格制度工作；主管全县中小学教师专业技术职务评聘工作；导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　（八）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

　　（九）指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

　　（十）负责教育基本信息统计、分析和发布。

　　（十一）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　(十二)负责全县学校工作方针、政策的调研，为县委、县政府对对各级学校工作的决策提供有关情况和建议。

　　(十三)领导县属学校党的工作，制定县属学校党建工作规划，指导县属学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

　　(十四)负责全县学校干部队伍建设；协助县委组织部做好县委管理干部的考核配备工作。

　　(十五)规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，  掌握并分析教职工和学生思想伏况，及时处理奸政治性、突发性重大问题。

　　（十六）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

　　二、2016年重点工作任务介绍

　　（一）切实加强教育系统党的建设

　　深入学习贯彻党的十八大、十八届四中五中六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实加强党的执政能力建设、先进性建设和纯洁性建设，始终坚持把纪律和规矩挺在前面，把全面从严治党主体责任扛在肩上、落到实处。扎实开展“两学一做”学习教育，制定《教育局党委“两学一做”学习教育实施方案》、《教育局2016年党委中心组理论学习计划》，严格按照“每月开展一次集中学习、每季度开展一次专题研讨、每季度讲一次党课”要求，抓好“5+1”、“9+2”内容的学习，组织党委理论学习中心组学习5次。认真讲党课、开展专题研讨、撰写心得体会，深入查摆问题，强化正风肃纪。研究制定《教育局2016年党委工作要点》，与各党（总）支部签订《教育局党委2016年党建工作目标管理责任书》，年终对各党（总）支部进行目标责任考核。2016年，屏边县教育局党委表彰奖励先进基层党组织3个、优秀党务工作者7名、优秀共产党员22名，培养入党积极分子9名。慰问退休党员干部14名，支持活动经费2500元和慰问金每人600元，慰问困难党员8名，慰问金3000元。严格落实“三会一课”和“党费日”制度，有效运用《中国共产党党员一本通》和《党支部工作手册》，进一步规范党内组织生活。积极推动中小学基层党组织体系建设，制定《屏边县教育局党委党员分层量化积分制考核管理办法（试行）》（屏教党发〔2016〕3号），指导基层党组织开展“党员分层量化积分制管理”工作，完善党员分层量化积分管理台账并进行个人积分公示。印发《屏边县教育局党委“基层党建推进年”实施方案》（屏教党发〔2016〕12号），指导基层党组织制定分类推进办法，按照方案有序开展工作，筑牢教育系统党建工作基础。

　　（二）优化教育资源配置，促进教育公平发展

　　认真贯彻落实县委县政府“关于屏边县教育资源优化整合提升的实施意见”，力促教育公平，提高教育整体发展水平。

　　1.全力推进民族中学扩建工程。2016年，民族中学扩建工程项目共12个，建筑面积63950㎡，计划投资9000万元，实际完成投资4500万元。其中：正在方案设计项目1个，建筑面积15000㎡，计划投资1000万元，实际完成投资20万元；正在招投标项目4个，建筑面积20200㎡，计划投资2500万元，实际完成投资450万元；正在主体施工项目3个，建筑面积14200㎡，计划投资2700万元，实际完成投资1330万元；正在装饰装修项目2个，建筑面积9800㎡，计划投资1700万元，实际完成投资1600万元；已竣工项目2个，建筑面积4750㎡，完成投资1100万元。投入资金999600元为民族中学配备实验器材，其中：56座物理力学、电学实验室成套设备各1套，资金87000元；56座化学实验室成套设备2套，资金96000元；56座综合生物实验室成套设备2套，资金98000元；准备桌6套，资金25200元；仪器柜72套，资金86400元；化学药品柜5套，资金6000元；一类物理仪器1套，资金280000元；一类化学仪器2套，资金321000元。改薄项目中央资金购买初中理化生实验室成套设备各1套，初中理化生实验仪器各1套，共计291000元。

　　2.做好中小学校撤并工作。按照“小学向行政村或人口密集区集中”的思路，坚持“以集中办学为方向，实事求是，宜并则并，需增则增，先建后撤”的原则，科学撤并屏边县第三中学、季伍小学等16个校点，涉及学生697人，合理配置师资140人次。

　　3.统筹实施“全面改薄”等各类教育项目。2016年，共投入各类教育项目资金10972万元，其中精品县城改造项目总投资1300万元。“全面改薄”项目规划总投资9672万元，其中：校舍建设资金5429万元，规划校舍建筑面积29563㎡；规划采购资金2335万元。下达我县“全面改薄”中央资金3403万元，建设单体项目25个，面积35430㎡（其中校舍项目9个，面积7540㎡；运动场项目16个，面积27890㎡）；可统筹项目48个，面积38234㎡（其中校舍项目47个，面积36234㎡，运动场项目1个，面积2000㎡）。实际开工建设校舍面积43774㎡（其中：“全面改薄”专项7540㎡，统筹其他工程36234㎡），开工校舍面积占规划校舍面积的148.07%；竣工校舍面积34928㎡（其中“全面改薄专项”项目27个，竣工面积26030㎡），竣工校舍面积占规划校舍面积的118.14%。正在施工项目12个，面积21546㎡（其中“全面改薄”项目数6个，面积15240㎡）。2014-2016年要求我县县级配套资金142万元，实际配套资金435万元，实际完成校舍建设项目4个，完成面积1800平方米；完成运动场改建项目7个，改建面积6290平方米。采购设施设备590.57万元，已采购资金占总规划采购资金的25.95%；2016年下达我县采购资金522万元，我县已按要求将采购资金打入州级专用账户，设备购置正在采购中。

　　（三）扎实抓好教育脱贫工作

　　2015-2016学年度，全县有6个贫困乡镇，60个贫困村委会，建档立卡贫困户13896户，贫困人口51540人，2016年计划脱贫15200人。7-12周岁适龄儿童9375人，在学9296人，辍学27人（建档立卡户适龄儿童5人），入学率99.15％，辍学率0.27％岁；13-15周岁适龄儿童4259人，在学4224人，辍学120人（建档立卡户适龄儿童35人），入学率99.18％，辍学率2.93％岁；建档立卡贫困户在校生8234人，其中学前教育534人、小学4816人、初中1603人、高中486人，中职434人，大学352人。玉屏镇的新荣、半坡、阿季伍等8个村委会为屏边县2016年出列贫困村，共有建档立卡贫困户1347户4637人，其中建档立卡教育贫困户516户，666人，其中学前教育48人、小学340人、初中156人、高中31人，中职51人，大学39人。

　　1. 抓好控辍保学工作。组织教师进村入户做好未到校学生的“劝返”工作，制定《屏边县中小学生变动情况统计表》、《学生名册》、《转入、转出、辍学、休学、死亡学生名册》、《留守儿童（学生）统计表、花名册》等相关表册，进一步摸清底子，掌握学生动向，及时有效监控各类数据，形成长效机制，规范学校控辍保学档案管理。

　　2.认真落实各项惠民政策。2016年，下达农村义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金1212.58万元，受益学生11245人；下拨农村义务教育阶段学生营养改善计划资金1210.29万元，受益学生13503人；下拨农村义务教育阶段学校公用经费1277.2134万元，其中：义务教育公用经费943.3934万元，受益学生14425人，寄宿制学生公用经费224.9万元，受益学生11245人，特殊教育公用经费48.56万元，受益学生81人，不足100人校点公用经费60.36万元，受益学生1414人；落实学前教育省政府助学金7.11万元，资助学生237人；发放普通高中国家助学金62.5万元，受益学生350人；为319名大学生办理了国家生源地信用助学贷款业务，贷款金额234.15万元；积极募集资金75万余元，资助各类贫困学生121人。中央彩票公益金项目资助12个新生入学，资助金7000.00元；评审推荐3名学生获云南省优秀贫困学子奖励金，每人每年奖励5000元。为保障学校食堂正常供餐、改善学生营养状况，县教育局采取招投标的方式引进蒙自市民之源公司统一对全县各中小学校配送食堂食材，将教育系统后勤炊事员、门卫等岗位共152名人员工资列入财政预算，每人每年2万元，解决学校食堂后顾之忧。

　　3. 扎实开展“挂包帮”“转走访”活动。按照县委县政府“挂包帮”“转走访”工作的安排部署，县教育局机关干部职工75人挂钩卡口村委会和前进村委会153户农户，选派4名驻村工作队员分别进驻玉屏镇卡口村委会和新现镇田心村委会指导新农村建设工作。2016年，组织干部职工多次深入贫困户了解民情，掌握贫困户发展动态，大力宣传各种惠民政策和相关教育法律法规，动员家长送子女入学，引导农民群众转变观念，主动鼓励子女选择中职学校就读，走职业教育成才之路。扶持卡口村委会工作经费3万元，投入资金6万元帮助6个村民小组建盖卫生公厕，投入资金1万元帮助格初村民小组建盖公房。及时足额拨付驻村工作队员工作经费和生活补助。卡口村委会107户建档立卡贫困户356人全部达到预脱贫动态调整。

　　（四）梯度推进教育事业振兴金秋计划“七项工程”，促进教育水平整体提升

　　1. 着力实施中小学标准化建设工程。2016年，屏边县教育局实施项目共计74个，建筑面积共计155229.33㎡；完成投资8200万元。其中，正在进行前期工作的项目有15个，建筑面积共计59790.78㎡，计划投资3845.52万元，完成投资100万元。正在施工的项目有30个，建筑面积共计48275.51㎡，计划投资8389.21万元，完成投资4300万元。已竣工验收29个，总建筑面积为47163.04㎡，完成投资3800万元。

　　2.着力实施普通高中扩规提质工程。新建高级中学教学综合楼2、礼堂、行政综合楼、风雨操场、学生宿舍、学生食堂、教师周转房、公厕等12个建设项目，项目工程总投资9000万元。2016年共有426名学生参加高考，文科最高分（不含照顾分）556分，理科最高分（不含照顾分）522分，一本上线2人，二本上线41人，三本上线49人，专科上线254人，上线率87.15%，超额完成州级下达我县一本上线1人，二本上线20人的目标任务。文科最高分陈显兰同学荣获南部六县红烟桃李奖。

　　3.着力实施职业教育提速发展工程。2016年，动员全县678名学生（建档立卡户434人）到中等职业学校就读，入学率居全州前列。

　　4.着力实施学前教育普及提升工程。按照公办、民办并举的思路，积极发展各类幼儿园，不断满足幼儿教育的社会需要，全面加快学前教育普及步伐。县幼儿园顺利晋升省一级一等示范幼儿园，跻身全省60所一级一等示范幼儿园行列，实现红河州边疆教育名校零的突破。

　　5. 着力实施教育教学质量提升工程。2016年全县共有1560名学生参加小考，双科最高分190分、平均分118.8分、及格率54.62%、优秀率9.68%；共有1269名学生参加中考，最高分570分（折算后），550分以上13人，500-549分76人，450-499分120 人，400-449分168人，达到州下达我县高中录取最低控制线340分以上考生616人。全县中考及格人数526人，及格率41.45%；全科合格人数162人，全科合格率12.77%；优良人数134人，优良率10.56%；平均分339.67。中考全科合格率、优良率、平均分均名列南部六县第一名。

　　6.着力实施教育信息化建设工程。全县光纤接入学校37所，宽带接入4所，无线接入3所，全县44所学校实现宽带网络校校通，全县中小学校共配备学生计算机543台，普通多媒体228套、移动多媒体33套，电子白板146套，交互式智能一体机60套，远程卫星接收设备35套。高中生机比8：1，普通中学生机比10：1，小学生机比18：1。

　　7.着力实施校长教师队伍建设工程。着力推进校长教师队伍履职能力、学习能力和管理能力建设，加强对党的十八届五中六中全会精神的学习培训，不断提升干部队伍科学管理水平，提升教师学习能力和专业素养。2016年任免局机关科室长6人，任免校级领导、中层学校干部46人。评选骏马奖4人，耕耘奖3人，育人奖3人。纪少琳老师荣获红河州骨干教师，民族中学黄学良老师荣获红烟园丁奖。2016年招考委培免费师范生6人，其中：云南师范大学委培3人（生物2人，计算机1人），红河学院委培3人（生物1人，计算机2人）。招聘紧缺人才岗位9个、特岗计划教师22个，面向社会公开招聘事业岗位30个。完成全县1417位教师中小学职称的合并过渡。教师资格认定22人。评审中小学三级教师74人，中小学二级教师134人，中小学一级28人，高职93人，正高职1人。组织校长教师参加边远贫困地区校长助力工程培训、云南省乡村教师培训等各级各类培训930人。组织全县教师参加继续教育培训1535人次，在职教师履职晋级参训率达100%；以赛代训做好全县中小学教师教育信息化培训、“一体机”使用技能竞赛、“一师一优课、一课一名师”活动和云校智慧教育综合服务平台应用培训等。组织2016年城区中小学校、幼儿园公开选调教师笔试工作，共有53人报名参加15个岗位的选调；积极组织教师参加省、州级基础教育教师教学三项技能竞赛，州级中小学幼儿园教师课堂教学竞赛。认真贯彻执行《屏边县乡村教师支持计划（2015—2020年）方案》，按州级要求全面落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，不断完善教师补充机制，保障乡村学校教师需求，稳定乡村教师队伍。

　　（五）做好教育对口交流工作

　　2016年，屏边县教育局与蒙自市教育局结成对口帮扶单位，对口学校定期召开教学研讨会、中高考备考研讨会；互派教师上示范课、公开课，听课评课，观摩学习和到对口学校担任教学工作。蒙自对口学校每年组织专家讲师团赴屏边学校交流、讲学、研讨，在教育科研、教育管理、队伍建设方面提供意见和建议。我局定期派出学校管理干部和骨干教师到蒙自市相关学校挂职学习。派出学校管理干部和骨干教师的人数为每年4-8人次，分批实施，学习时间为1-2个月。两县同步使用蒙自市每学期期末考试，初考、中考、高考模拟考试的试题，实现优质教育资源共享。从2016年9月起蒙自一中每年为屏边民族高级中学委培5名学生。屏边县每年从初中应届毕业生中选派5名成绩优秀的学生到蒙自一中学习，学籍保留在屏边民族高级中学，学生毕业后回屏边参加高考。2016年，组织教研员听评课人均达40节，组织教研活动人均4次，外出学习培训人均2次。邀请红河州数学学会的初高中教师到屏边开展高考数学复习专题讲座，及“初中数学复习备考研讨会”。

　　（六）扎实推进教育系统党风廉政建设

　　落实全面从严治党主体责任，组织召开屏边县教育系统工作会议暨党风廉政建设工作会议，研究制定《屏边县教育局2016年党风廉政建设和反腐倡廉建设工作要点》、《屏边县教育局2016年党风廉政建设工作计划》，与各中小学校（园）签订《屏边县教育系统党风廉政建设责任书》，严格遵守财经纪律，确保教育系统资金使用规范和安全。集中开展师德师风专项检查，不断提升教育系统干部教师的纪律和规矩意识。加强对中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金、私设“小金库”、领导干部收送“红包”等治理工作的监督检查。以“两学一做”学习教育为契机，在教育系统广泛开展《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》等学习教育活动，严教风、抓学风、正校风。 2016年6月组织县教育局机关干部职工、各中小学校（幼儿园）管理干部参加以《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》、《中国共产党廉洁自律准则》，《中国共产党纪律处分条例》为主要内容的统测；全县各中小学校一线教师（男50岁以下，女45岁以下）参加州教科所组织出题的教学常规统测；认真开展“不作为、乱作为”问题集中整治工作，深入推进“六个严禁”专项整治，持之以恒落实中央八项规定，坚决纠正“四风”问题，推进作风建设制度化，保持长效性。加大廉政风险防控工作，持续保持反腐败的高压态势。坚持精简、高效、节约的原则，坚决压缩会议、文件数量。加强信访案件的督查督办工作，积极做好信访回应工作，构建信访工作新格局。抓好公车改革，制定《屏边县教育局公务用车制度改革实施方案》，将2辆公车交由县公务用车保障中心使用，封存公务用车1辆，安置1名司勤人员到县公务用车保障平台工作。进一步加强政务公开，制定《屏边县教育局政务公开工作实施方案》，通过公开栏和屏边教育网及时公开财务预（决）算、教育人事、学校建设、学校招生、教师招聘、学生资助以及全县教育系统的重点工作和教育教学开展情况。

　　（七）抓好德育体育教育工作

　　在全县中学团组织广泛开展新团员入团宣誓仪式、“十八岁”成人宣誓仪式活动和“牵手红领巾相约中国梦”主题队日活动。 2016年纳入新团员821名，少先队员1634名。推荐评选省级“三好学生”25名、“优秀学生干部”7名、“先进班集体”1个；州级“三好学生”40名、“优秀学生干部”14名、“先进班集体”4个。推荐上报优秀共青团员2名、优秀共青团干部3名、五四红旗团委1个、五四红旗团支部1个。推选出“红河州十大杰出青年”候选人1名。青少年活动中心结合家长和社会需求免费开设了芦笙、花样跳绳、科技创新、手工制作、经典诵读等培训项目。组织乒乓球兴趣班参加2016年2月在屏边举办的“2016年云南省青少年乒乓球锦标赛”、第二届红河州“搏击青春•放飞梦想”青少年羽毛球、乒乓球比赛。组织举办屏边县青少年科技创新辅导员培训、第六届中小学生科技节。组织开展“老师您好，我的好老师”主题教育读书活动，推荐上报20篇征文（中小学各10篇）参加州级评选。组织开展“绿色学校”创建活动，屏边县第四中学、屏边县徐屏友谊中学、玉屏中心校半坡中信希望小学被命名为云南省“绿色学校”。组织开展“重师德、正师风、铸师魂”征文及演讲活动，推荐上报5篇征文参加州级评选，参加州级演讲比赛荣获三等奖。认真组织开展“社会主义核心价值观主题班队会”评选活动，全县共评选出一等奖2名、二等奖3名、三等奖7名，推荐2名一等奖参加州级评选。以校园足球为学校体育改革的突破口，组织学生参加州级青少年足球联赛，举办屏边县首期青少年校园足球联赛教练员培训班，认真落实我省强化体育课和课外锻炼的实施意见，强化《学生体质健康标准》的实施和落实。

　　（八）切实加强学校安全管理，确保教育系统和谐稳定

　　严格落实学校安全工作责任制，把安全工作纳入学校整体工作布局，纳入教育督导的重要内容。认真贯彻落实各级安全会议及文件精神，及时转发、下发各类安全工作文件、通知，组织召开全县中小学安全工作会议，认真传达各级安全会议精神。成立屏边县教育系统安全生产、道路交通、消防工作三个安全工作机构，制定《关于印发全县教育系统各类安全应急预案的通知》（屏教发〔2016〕88号），共印发了12个应急预案。深化“平安校园”创建，协同相关部门加大校园及周边治安综合治理力度，完善部门协调联动机制。认真做好每月校园安全隐患排查工作，2016年共开展专项检查70余次，出动检查人员700余人次，其他检查5次，人员15人次，协助学校处理各类安全事故5起，下发整改通知书5份，目前已全部整改完毕。组织开展安全专题培训2场次，参加教师200余人，出安全版报80版，各中小学接受安全知识教育面达100%。指导全县各中小学校扎实有效开展了“安全教育活动月”、“5.12防灾减灾活动日”、“6月安全生产月”、“校园欺凌”、“119消防日”、“今冬明春防火”等主题宣传教育活动，强化汛期防溺水宣传教育。配合森林防火指挥部认真做好2016年森林防火宣传教育工作，发放告家长书15000多份，撰写“森林防火”优秀作文100余篇。做好学校在建工程的安全防范，设立安全警戒线或安全标志；积极做好学校宿舍、食堂、图书馆、实验室、教室、楼道等的消防检查，组织学生开展消防演练，提高学生防范能力；加强校园防汛减灾工作。加强全县学生食堂和校外住宿生饮食点的检查力度，完善学校食品卫生公共突发事件应急预案；严格学校门卫值班制度、校园出入登记制度及安全巡查制度，加强校园安全巡查力度，特别是加强寄宿制中小学校夜间巡查，对学生宿舍、学校围墙、大门等重点部位严格监控，严禁不明身份人员或精神病人进入校园，防止校园伤害事故发生。制定《关于进一步加强全县青少年学生法制宣传教育工作的实施意见》，加强青少年学生法律法规、交通安全、预防毒品和艾滋病、诚信、禁烟、知识产权、国家版图等宣传教育工作。建立和完善法治副校长聘任制度，2016年全县中小学幼儿园续聘法治副校长20名。积极开展法律法规进校园宣传教育活动，开展“以案释法”宣传教育20次。组织开展第三届中小学法律知识网络学习和竞赛活动。组织局机关、县直属学校全体干部职工参加法制在线学习考试，进一步提升教育系统干部教师依法行政、依法治校、依法执教能力和水平。

　　（九）积极推进县委县政府安排的各项重点工作

　　1.努力完成县人民政府下达的固定资产投资任务。2016年县人民政府下达县教育局固定资产投资任务数3亿。我局 2016年固定资产投资单体项目共计13个，预计总投资3.013亿元（其中1000万元以下单体项目0个，1000万元以上单体项目13个）。截至12月份，已开工项目13个，完成投资3.013亿元，完成投资数占总任务数的100.4%。

　　2.努力完成县人民政府下达的招商引资任务。2016年，县人民政府下达县教育局招商引资任务4000万元。我局招商引资项目为屏边县毛家猕猴桃种植示范基地一个, 自建有机猕猴桃基地 1400 亩。目前完成土地租赁、坡改梯、栽水泥桩、拉铁线、道路及产房建设等工作。完成投资4000万元。

　　3.积极做好创卫复审工作。今年是我县卫生县城复审巩固年，教育局按照政府的安排部署，在全县教育系统广泛开展爱国卫生运动，被红河州爱国卫生运动委员会授予“红河州爱国卫生先进集体”光荣称号。

　　三、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，是屏边苗族自治县教育局（本级）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制43人，其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（无参公管理事业人员）。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附表1）

　　二、收入决算表（详见附表2）

　　三、支出决算表（详见附表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表4）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表6）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表7）

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表8）

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表9）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边苗族自治县教育局（本级）决算总收入12682.752223万元，其中：财政拨款收入10143.148004万元，占总收入的79.98%；其他收入2539.604219万元，占总收入的20.02%。与上年对比，全年总收入减少了18.24%，主要原因是2016年减少了农村中小学校舍建设收入；减少了行政运行收入核算，减少了用于教育事业的彩票公益金支出收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出17418.155万元，其中：基本支出2992.4783万元，占总支出的17.18％；项目支出14425.6767万元，占总支出的82.82％；与上年对比，全年总支出增加64.15%，主要原因是2016年调资；增加了乡村教师生活补助费；增加了对农村中小学校舍改造、建设等方面的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障屏边苗族自治县教育局（本级）正常运转的日常支出2992.4783万元。与上年对比增加21.43%,主要原因是2016年调资；增加了乡村教师生活补助费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.84％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14425.6767万元。与上年对比增加81.08%,主要原因是对各校校舍建设加大、加快速度。具体情况：项目支出中列支的房屋建筑物购建6856.43797万元主要用于支付胜利小学幼儿园、白河乡幼儿园教育用房、新现幼儿园教学及辅助用房、和平幼儿园教学及辅助用房、百福小学教学综合楼、团结小学教师公共租赁住房、猫猫头小学宿舍、食堂综合楼、底西小学宿舍、食堂综合楼、阿母黑小学宿舍综合楼、田心小学厕所浴室、民族中学学生宿舍楼、民族中学教学综合楼2、行政综合楼、第四中学教学楼、族中学男女生宿舍楼、民族中学男生宿舍、女生宿舍建设、民族中学（食堂、设备用房）等工程建设；办公设备购置62.547012万元主要用于购置教育局及全县各中小学幼儿园办公设备，教育局办公电脑、复印机、青少年活动中心监控；专用设备购置414.8035万元主要用于购置全县各中小学幼儿园监控设备、多媒体教室设备等支出，基础设施建设645.228801万元主要用于大冲小学进校道路改造、民族中学风雨操场场地治理、民族中学运动场场地治理、民族中学新建学生食堂附属工程、民族中学河道挡土墙建、民族中学教学综合楼附属工程、民族中学景观桥、扭转桥改造等建设工程；大型修缮857.128266万元主要用于高级中学旧城改造、新荣小学学生食堂改造、新荣小学学生宿舍楼维修改造、阿母黑小学活动板房建设、百福小学活动板房建设、半坡小学旧城改造等校舍维修工程；土地补偿200.00万元主要用于新征建设用地有偿使用费等支出。其他商品和服务支出860.289292万元，主要用于下拨红星幼儿园民办教育经费和中央奖补资金、下拨到玉屏镇用于高中征地费200.00万元，汇缴到州教育局教学仪器管理工作站522.00万 元，用于食堂设备采购等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县教育局（本级）2016年一般公共预算财政拨款支出14702.153402万元,占本年支出合计的84.41%。与上年对比增加了67.95%,主要原因是2016年调资；增加了乡村教师生活补助费；增加了对农村中小学校舍改造、建设等方面的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出14519.215176万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.76%。

　　2.社会和保障就业（类）支出93.468096 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出37.16183 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。

　　4.住房保障（类）支出52.3083 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　屏边苗族自治县教育局(本级)2016年财政拨款“三公”经费决算总额17.556028万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.989028万元，公务接待费支出13.5670万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少11.343972万元，减少的主要原因是加大了对公务用车的管理力度，切实做到了厉行节约。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年屏边苗族自治县教育局（本级）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边苗族自治县教育局（本级）年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费3.989028万元。比2015年决算减少11.310972万元，主要用于保障教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边苗族自治县教育局（本级）共执行国内公务接待314人，接待费开支13.567万元; 无外事接待。公务接待费比2015年决算减少0.033万元，主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作；各县市教育系统到我县考察、调研、学习；各学校来局机关报送材料、开会、培训等所产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况:

　　屏边苗族自治县教育局（本级）2016年机关运行经费支出71.641021万元，教育局2016年机关运行经费支出71.641021万元，与上年对比减少了93.1499万元,主要原因是降低了差旅费报销标准，在办公过程中，对办公耗材、办公用品的使用厉行节约，做到不浪费，减少了办公耗材、办公用品的采买支出等。

　　（二）政府采购情况

　　屏边苗族自治县教育局（本级）2016年政府采购预算金额2465.764311万元，比2015年增加95.85%，其中：货物类采购预算金额292.7559万元，比2015年增加648.49%；工程类采购预算金额2025.804311万元，比2015年增加85.04%；服务类采购预算金额147.2041万元，比2015年增加17.68%。

　　屏边苗族自治县教育局（本级）2016年政府采购实际采购金额2299.4870.74万元，比2015年增加103.22%，其中：货物类采购金额274.105万元，比2015年增加661.71%；工程类采购金额1881.437524万元，比2015年增加91.42%；服务类采购金额143.94455万元，比2015年增加27.77%。

　　屏边苗族自治县教育局部门2016年政府采购节约率6.74%，比2015年减少3.38%其中：货物类采购节约率6.37%，比2015年减少1.63%；工程类采购节约率7.13%，比2015年减少3.09%；服务类采购节约率2.21%，比2015年减少7.72%。