屏边县文化体育旅游和广播电视局2016年部门决算编制说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、全面贯彻执行党和国家关于文化工作的一系列方针政策和法律、法规，积极落实上级关于文化工作的部署，研究拟订全县文化工作发展的配套政策并组织实施。

　　2、负责编制全县文化事业发展的中长期规划、年度工作计划和各项专业规划；指导全县文化体制改革与文化产业的发展。

　　3、负责我县县、乡、村三级公共文化服务体系建设的指导、管理和检查，组织、协调、举办全县各类群众性文化活动。

　　4、综合管理全县社会文化事业，指导、协调全县群众性文化事业及少年儿童文化艺术事业的发展。

　　5、管理全县文学、艺术事业，指导文学艺术创作与生产，指导、管理全县文化队伍，培养、发现艺术人才，加强机关作风建设，推进人才兴文战略。

　　6、管理全县文化市场。制订我县文化市场发展规划，负责文化娱乐、演出、互联网上网服务营业场所、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动的审批管理监督与指导。

　　7、主管全县文物事业。指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用及宣传等工作，协助上级文物管理部门管理辖区内市级以上文物保护单位，负责县级文物保护单位的日常管理和维护工作，审核上报全县重点文物的发掘、保护、维修项目，根据上级审批意见，制订工程标准并进行监督检查。

　　8、综合管理全县图书馆事业，调查研究全县图书文献资源的开发和利用，组织推动全县图书馆事业标准化、网络化、现代化建设，促进各类图书馆的相互合作，协调发展。负责文化信息资源共享建设。

　　9、发展先进文化，发掘、培育地方特色文化，丰富全县城乡文化内涵。

　　10、管理全县对外文化交流工作。

　　11、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　12、利用广播电视媒体宣传好党的路线、方针、政策以及国家法律、法规，确保党和政府的声音传到千家万户，并负责本县的对外对内的宣传报道。

　　13、负责制定全县广播电视事业发展规划，巩固提高广播电视人口覆盖率，组织实施全县无线、有线广播电视建设、维护、管理工作。在全县范围内转播中央台、省州台、本县自办节目（新闻、专题、综合节目）等广播电视节目

　　14、依据国务院、云南省人在常务委员会颁布的有关条例，对全县范围内的广播电视工作进行依法行政管理，对违反《广播电视管理条例》的行为依法行政，作出处罚决定。

　　15、继续实施精品战略，增强忧患意识，加大广播电视节目栏目创优力度，走“本土化”和“民族化”战略，以名记者、名编辑、名播音员打造频道形象和知名度，加强栏目节目的选题策划和内容包装，加大精品稿件上传力度；

　　16、继续抓紧好地面数字电视无线覆盖工程建设。积极争取上级支持，推动地面数字电视无线覆盖基站建设，让更多农村群众收听收看本地节目。同时全面实施中央广播电视节目地面数字电视覆盖工程建设，让群众多渠道看到听到党中央的声音。

　　二、部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共5个，分别是文化体育局机关、图书馆、文化馆、大围山民族歌舞团、广播电视局，其中行政单位2个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数87人，离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。财政全供养87人；在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　详见公开预算附件表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年部门决算总收入36,464,027.99元，其中：财政拨款收入33,581,207.72元，占总收入的92.09%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0 元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入2,882,820.27元，占总收入的7.91%。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年部门决算总支出24,980,675.14元，其中：基本支出11,682,056.47元，占总支出的46.76％，项目支出13,298,618.67元，占总支出的53.24％。按支出功能科目分类，支出分别列:

　　(一)屏边县文化体育局机关(13,780,972.36元)

　　2070101款支出1,357,278.16元,2070108款支出150,000.00元； 2070199款支出907,000.00元 ；2070307款支出660,035.09元； 2079999款支出1,251,120.91元；2080501款支出97,130.80元； 2100501款支出77,940.40元；2210201款支出111,970.00元；2296002款支出800,000.00元；2296003款支出8,368,497.00元。

　　（二）屏边县图书馆(1,518,230.92元)

　　2070104款支出1,208,099.48元；2080502款支出185,210.04元； 2100502款支出51,308.40元；2210201款支出73,613.00元。

　　(三）屏边县文化馆(2,147,201.98元)

　　2070109款支出1,778,551.53元；2070111款支出5,000.00元；2079999款支出100,000.00元；2080502款支出74,396.25元； 2080801款支出3,159.00元； 2100502款支出75,615.20元,2210201款支出110,480.00元。

　　（四）屏边县大围山民族歌舞团（3,458,280.44元）

　　2060702款支出78，822.74元, 2070107款支出2,872,165.14元；2080502款支出81,077.56元；2080801款81,120.00元，2100502款支出141,364.00元；2210201款支出203,731.00元。

　　(五) 屏边县广播电视局（4,075,989.44 元）

　　2070401款支出2,124,832.76元，2070406款支出533,399.00元，2070499款支出440,310.73元，2080501款支出75,586.00元，2080502款支出373,010.49元，2080801款支出10,126.60元,2080802款支出23,195.00元，2089901款支出71,776.16元，2100501款支出183,625.70元，2210201款支出240,127.00元。

　　2016年用于保障文化体育旅游和广播电视局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,267,807.72元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.35％。

　　2016年用于保障文化体育旅游和广播电视局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,000.00元。其中：其他文化支出（老年人活动经费）50,000.00元、大围山民族歌舞团工作经费支出20,000.00元、图书馆工作经费(购书款)支出50,000.00元、广播电视局广电新闻宣传业务费50,000.00元、广电新闻稿50,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出13,667,124.11元,占本年支出合计54.71%。与上年对比减少了，原因是日常、项目支出减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　(一)屏边县文化体育局机关(4,223,502.28元)

　　2070101款支出1,261,278.16元； 2070199款支出907,000.00元； 2070307款支出517,062.01元；2079999款支出1,251,120.91元；2080501款支出97,130.80元； 2100501款支出77,940.40元；2210201款支出111,970.00元。

　　（二）屏边苗族自治县图书馆(1,116,977.40元)

　　2070104款支出806,845.96元；2080502款支出185,210.04元； 2100502款支出51,308.40元；2210201款支出73,613.00元。

　　(三）屏边苗族自治县文化馆(1,501,661.05元)

　　2070109款支出1,133,010.60元；2070111款支出5,000.00元；2079999款支出100,000.00元；2080502款支出74,396.25元； 2080801款支出3.159.00元； 2100502款支出75,615.20元；2210201款支出110,480.00元。

　　（四）屏边县屏边县大围山民族歌舞团（2,748,993.94元）

　　2060702款支出78,822.74元，2070107款支出2,162,878.64元；2080502款支出81,077.56元；2080801款支出81,120.00 元，2100502款支出141,364.00元；2210201款支出203,731.00元。

　　（五）屏边县广播电视局（4,075,989.44元）

　　2070401款支出2,124,832.76元,2070406款支出533,399.00元，2070499款支出440,310.73元，2080501款支出75,586.00元，2080502款支出373,010.49元，2080801款支出10,126.60元，2080802款支出23,195.00元，2089901款支出71,776.16元，2100501款支出183,625.70元，2210201款支出240,127.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　屏边县文化体育旅游和广播电视局部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额124,903.02元，其中，因公出国（境）费支出6,193.44元，公务用车购置及运行维护费支出51,597.58元，公务接待费支出67,112.00元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）非税收入征收计划

　　2016年文化市场罚没收入6,000.00元，已上缴国库；国有资产有偿使用收入36,511.63元，上缴国库36,277.77元，剩余233.86元是账户24269601040010770第四季度利息。

　　（二）机关运行经费支出情况

　　屏边县文化体育旅游和广播电视局（部门）2016年机关运行经费支出10.26万元，与上年对比减少16.72万元,主要原因分析：主要是办公费、接待费、会议费、培训费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费、专用材料费、接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）政府采购执行情况说明

　　屏边县文化体育旅游和广播电视局（部门）2016年政府采购金额总计237.54万元（其中：货物类74.97万元、工程类113.37万元、服务类49.20万元），与上年对比增加118.54万元，主要原因是货物类（包括办公用品和设备购置）、工程类（包括黄泥巴山道路修建）、服务类（包括舞台搭建）采购金额相应增加。

　　第四部分 名词解释

　　（一）专业性较强的名词进行解释

　　无