屏边县文化体育局2016年部门决算编制说明

　　1、全面贯彻执行党和国家关于文化工作的一系列方针政策和法律、法规，积极落实上级关于文化工作的部署，研究拟订全县文化工作发展的配套政策并组织实施。  

　　2、负责编制全县文化事业发展的中长期规划、年度工作计划和各项专业规划；指导全县文化体制改革与文化产业的发展。  

　　3、负责我县县、乡、村三级公共文化服务体系建设的指导、管理和检查，组织、协调、举办全县各类群众性文化活动。 

　　4、综合管理全县社会文化事业，指导、协调全县群众性文化事业及少年儿童文化艺术事业的发展。 

　　5、管理全县文学、艺术事业，指导文学艺术创作与生产，指导、管理全县文化队伍，培养、发现艺术人才，加强机关作风建设，推进人才兴文战略。 

　　6、管理全县文化市场。制订我县文化市场发展规划，负责文化娱乐、演出、互联网上网服务营业场所、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动的审批管理监督与指导。  

　　7、主管全县文物事业。指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用及宣传等工作，协助上级文物管理部门管理辖区内市级以上文物保护单位，负责县级文物保护单位的日常管理和维护工作，审核上报全县重点文物的发掘、保护、维修项目，根据上级审批意见，制订工程标准并进行监督检查。 

　　8、发展先进文化，发掘、培育地方特色文化，丰富全县城乡文化内涵。 

　　9、管理全县对外文化交流工作。 

　　10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 

　　二、部门决算编制情况 

　　文化体育局部门编制2016年部门决算的指导思想、总体思路是以邓小平理论 、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照县委、县政府的相关要求，统筹兼顾、优化支出结构、突出重点、有保有压，确保收支平衡。健全决算支出标准体系，强化项目论证和可行性研究，细化决算内容。部门决算编制与 “十二五”规划相适应，与职能相协调，与县级财力状况相匹配。坚持厉行节约，从严从紧编制决算，严格控制一般性消耗性支出，加强“三公”经费管理，集中财力保障我局重点工作需要。坚持科学管理，推进综合决算管理，提高财政资金管理绩效。加强与国库集中支付、政府采购等管理制度的有效衔接，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进我县文化体育事业持续、协调、健康发展 。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，行政单位1个， 部门在职在编实有人数14人，离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。财政全供养16人；在编实有车辆1辆。 

　　四、2016年部门决算总体情况 

　　2016年部门决算总收入23,140,819.36元，其中：财政拨款收入21,208,819.36元，占总收入的91.65%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0 元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入1,932,000.00元，占总收入的8.35%。 

　　2016年部门决算总支出13,780,972.36元，其中：基本支出1,644,319.36元，占总支出的11.93％，项目支出12,136,653.00元，占总支出的88.07％。按支出功能科目分类，支出分别列: 

　　    2070101款支出1,357,278.16元,2070108款支出150,000.00元； 2070199款支出907,000.00元 ；2070307款支出660,035.09元； 2079999款支出1,251,120.91元；2080501款支出97,130.80元； 2100501款支出77,940.40元；2210201款支出111,970.00元；2296002款支出800,000.00元；2296003款支出8,368,497.00元。               

　　五、基本支出情况 

　　2016年用于保障文化体育局正常运转的日常支出1,548,319.36元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.47％。 

　　六、项目支出情况 

　　2016年用于保障文化体育局、老年体协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元(其他文化支出-老年人活动经费）。 

　　七、公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年部门公共预算财政拨款支出4,223,502.28元,占本年支出合计30.65%。与上年对比减少了，原因是日常、项目支出减少。按支出功能分类主要用于以下方面： 

　　2070101款支出1,261,278.16元； 2070199款支出907,000.00元； 2070307款支出517,062.01元；2079999款支出1,251,120.91元；2080501款支出97,130.80元； 2100501款支出77,940.40元；2210201款支出111,970.00元。               

　　八、“三公”经费决算情况说明 

　　屏边县文化体育局部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额38,883.01元，其中，公务用车购置及运行维护费支出12,304.01元，公务接待费支出26,579.00元。  

　　九、非税收入征收计划 

　　2016年文化市场罚没收入6,000.00元，已上缴国库; 国有资产有偿使用收入36,270.17元，上缴国库36,036.31元,剩余233.86元是账户24269601040010770第四季度利息。