屏边县图书馆2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　1．主要职能： 

　　（1）我馆充分利用馆藏文献，为读者提供塑造良好的育人环境。 

　　（2）根据我馆的发展规模、经费预算，有计划地购置图书、报刊资料，逐步满足大部分读者阅读的需要。 

　　（3）对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊目录体系。目录要正确地反应馆藏，为读者提供查目方便。 

　　（4）做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览室）,并创造条件，逐步开展“读书演讲活动”，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。 

　　（5）随着图书馆网络化的实现，逐步开展资源共享活动。 

　　（6）建立健全图书馆规章制度，按照我馆的工作要求，制定岗位职责、业务工作规范、考核标准、加强业务统计工作，做好资料的收集、管理、保存和使用，做好固定资产的保管和使用，实现管理工作的规范化、标准化。 

　　（7）加强图书馆专业队伍建设，做好职工的培训、使用、考核等工作，不断提高思想道德和业务技术素质，形成一支思想好、素质高、团结协作、具有凝聚力和向心力的队伍。 

　　二、部门决算编制情况 

　　   图书馆编制2016年部门决算的指导思想、总体思路是以邓小平理论 、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照县委、县政府的相关要求，统筹兼顾、优化支出结构、突出重点、有保有压，确保收支平衡。健全决算支出标准体系，强化项目论证和可行性研究，细化决算内容。部门决算编制与 “十二五”规划相适应，与职能相协调，与县级财力状况相匹配。坚持厉行节约，从严从紧编制决算，严格控制一般性消耗性支出，加强“三公”经费管理，集中财力保障我馆重点工作需要。坚持科学管理，推进综合决算管理，提高财政资金管理绩效。加强与国库集中支付、政府采购等管理制度的有效衔接，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进我县文化体育事业持续、协调、健康发展 。 

　　三、部门基本情况 

　　纳入2016年图书馆决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数9人，退休人员3人，财政全供养11人。 

　　四、2015年部门决算总体情况 

　　2016年部门决算总收入147.60万元，其中：财政拨款收入121.70万元，占总收入的82.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.90万元，占总收入的17.55%。 

　　2016年部门决算总支出151.82万元，其中：基本支出151.82万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列: 

　　（二）屏边县图书馆(151.81万元) 

　　 2070104款支出120.80万元；2080502款支出18.52万元； 2100502款支出5.13万元；2210201款支出7.36万元。 

　　五、基本支出情况 

　　2016年用于保障图书馆正常运转的日常支出111.70万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.03％。 

　　六、项目支出情况 

　　2016年用于保障图书馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。  

　　七、公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年部门公共预算财政拨款支出151.81万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加，原因是调资。按支出功能分类主要用于以下方面：            

　　（一）屏边县图书馆(111.70万元) 

　　   2070104款支出80.68万元；2080502款支出18.52万元； 2100502款支出5.13万元；2210201款支出7.36万元。 

　　屏边县图书馆部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.53万元。 

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0.08万元，增加的主要原因是：接待费增加。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2016年屏边县图书馆部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年图书馆部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2015年决算减少0万元； 

　　（三）公务接待费 

　　2016年图书馆部门共执行国内公务接待7批次，国内公务接待人次117人，公务接待费开支0.53万元，比2015年决算增加0.08万元，主要是因为本单位今年请书画老师到我馆受教.现场帮我馆画画,为了更好地把图书馆的环境更有诗情画意,有很好的读书氛围,接待老师,下乡开展活动等产生费用。 

　　七、非税收入征收计划 

　　无