屏边县地方公路管理段2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分  2016年概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　    屏边县地方公路管理段主要为全县农村公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护：公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化等；路政管理：公路行政执法，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理，超限运输，公路规费征收等。 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　（1）完成屏边县2015年农村公路中修养护工程； 

　　    （2）完成屏边县2015年和小公路安保工程； 

　　（3）完成屏边县2016年农村公路绿化工程； 

　　    （4）着力抓好汛期农村公路水毁保通工作； 

　　    （5）切实加强农村公路路政管理工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个：苗族自治县地方公路管理段，为屏边县交通运输局下属财政补助事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　屏边县地方公路管理段实有人员编制12人，全部为事业编制（无参公管理事业编制）；在职在编实有人员11人，退休人员13人；无车辆编制。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　屏边县地方公路管理段2016年决算总收入171.90万元，全部为财政拨款收入;2015年决算总收入148.00万元，2016年比2015年增加16.15%,主要原因是2016年相继提高了改革性补贴、基本工资等标准，所以决算总收入相较于2015年有所提高。 

　　二、支出决算情况说明 

　　屏边县地方公路管理段2016年决算总支出153.50万元，全部为基本支出；2015年决算总支出148.00万元，2016年比2015年增加3.72%，变化幅度较小。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障机构正常运转的日常支出153.50元，2015年的日常支出为158.00万元，2016年比2015年减少2.85%,主要原因是2016年年末结转和结余18.40万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出150.73万元，占基本支出的98.20％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2.77万元，占基本支出的1.80％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，2015年的项目支出也为0万元，两年均无变化。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　屏边县地方公路管理段2016年一般公共预算财政拨款支出153.50万元,为全年支出的全部。2015年一般公共预算财政拨款支出148.00万元,也是全年支出的全部。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业（类）支出69.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.48%。主要用于支付单位退休人员工资及遗属补助等； 

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于支付在职及退休人员医疗保障； 

　　3.交通运输（类）支出69.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.41%。主要用于保障机构正常运转的日常支出； 

　　4.住房保障（类）支出8.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于支付单位在职人员的住房公积金； 

　　四、“三公”经费决算情况说明 

　　屏边县地方公路管理段2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，公务接待费支出1.00万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.4万元，减少的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费用减少0.40万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2016年屏边县地方公路管理段没有因公出国（境）的发生，2015年也没有。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年屏边县地方公路管理段没有购置公务用车，也没有车辆编制，公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2015年决算减少1.00万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2016年屏边县地方公路管理段共执行国内公务接待28批次，146人，接待费开支0.6万元; 公务接待费比2015年决算减少0.40万元，主要用于接待州市交通主管部门莅临检查工作、调研及乡镇来访交流学习等产生的费用。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　2016年屏边县地方公路管理段无机关运行经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　第四部分  名词解释 

　　无