屏边县水务局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　屏边县水务局

　　2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 2016年概况

　　一、主要职能

　　1．主要职能屏边县水务局部门职能：（1）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，起草本县有关水务管理的地方性法规、规章草案，通过发布后监督实施；负责拟定全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的完全规划和专业规划，并组织实施。

　　（2）负责统一管理全县水资源（含空中水、地下水、地表水），组织、指导和监督全县计划用水，节约用水的工作，主管全县水库、河道、水域和水电站。主管全县水土保持工作，统一管理全县城乡防汛抗旱工作，制订水务、水利水电行业经济调节措施和全县水务、水利经济发展及年度计划。

　　（3）主管全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水，负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　今年是“十三五”规划的开官的关键之年，屏边县水务局在县委、县人民政府的正确领导下，在上级水务主管部门的关心指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观。以全面推进“美丽家园”建设，努力打造“美丽苗乡·森林屏边”为目的，紧紧围绕“推改革、增投资、提效益、快建设、强监管、保安全、转作风、惠民生”的总基调，突出重点，开拓奋进，精诚团结，攻坚克难，扎实工作，有力推动了全县水务事业的发展，较好地完成了年初提出的各项工作目标，为全县经济社会平稳较快发展作出了应有的贡献。现将2016年水利水电工作情况总结如下：

　　一、2016年各项指标落实情况

　　全县完成水利水电投资15400万元，其中：基建投资7000万元，农水投资8400万元。

　　（一）狠抓水利专业规划，做好项目前期工作

　　认真做好水利项目库建设工作，完成了《屏边县水利发展“十三五”规划报告》、《屏边县水利网络建设规划报告》、《屏边县“十三五”农村饮水安全巩固提升工程规划报告》、《屏边县“十三五”农田水利规划报告》、《屏边县高效节水灌溉项目“十三五”实施方案》、《屏边大中型水库移民后期扶持规划》、《屏边县山区“五小水利”重点县实施方案》、屏边县水田整村推进项目实施方案、田心高效节水项目实施方案编制等工作，为“十三五”水利发展奠定了坚实的基础。

　　（二）明确目标，落实责任，重点项目有序推进

　　坚持以提高水资源利用效率和效益为核心，以保障农村饮水安全、保证农业生产用水、改善农村生产生活条件和生态环境、提高农业综合生产能力为重点，强化组织领导，加大建设投入，各项水利重点项目建设步伐明显加快。我局按照上级部署，认真抓好落实，各项水利重点项目工作有序推进。

　　1.抓紧云洞水库工程验收工作。

　　云洞水库工程于2011年10月14日正式开工建设，工程总工期45个月，其中准备工程工期1个月，主体工程工期44个月，计划至2015年7月底完工。2016年完成工程投资1122.37万元，累计完成工程投资23700.00万元，占批复总投资的98.28%。

　　根据工程建设实际情况，2017年将完成云洞水库所有工程建设，并完成工程验收工作。

　　云洞水库移民安置房建设工程于2013年3月9日开工，共涉及搬迁移民83户，需集中安置77户，建筑面积为11344.41㎡；货币安置6户，每户补助5万元。已完成了77户安置房及附属设施的建设任务，进入竣工资料的收集编制阶段及验收准备工作。于2016年1月27日完成抽签分房工作，目前已完成移民搬迁工作。累计完成工程建设投资3579.99万元。计划2017年初完成工程验收。

　　2、屏边县营盘水库建设工程

　　2015年7月10日完成工程招标。完成了库区、坝址区和风化料场313亩土地征用，工程于2015年10月23日正式开工建设。大坝清基工作于2015年11月20日开工，至2016年7月21日灌浆盖板已浇筑完成；输水隧洞2016年3月15日开工，至2016年6月30日隧洞开挖贯通，2016年5月18日开始灌浆平洞开挖；2016年9月29日已完成输水隧洞砼浇筑及管道安装任务； 2016年8月7日大坝基础固结灌浆开始，至2016年8月21日固结灌浆结束；2016年10月20日开始粘土料的剥离及反滤料生产；帷幕灌浆于2016年9月10开始，至2016年12月10日完成大坝基础帷幕灌浆。完成土石方开挖5.8万立方米，土石方回填1.167万立方米，钢筋砼0.27万立方米，帷幕灌浆钻孔11412.55米。完成投资3500万元，占总投资45.2%。

　　3、屏边县大绿树水库工程

　　资金到位情况： 2016年县级已安排征地拆迁补偿款800万元。项目进展情况：工程招标分监理标、检测标、施工标3个标段进行，招标文件于9月26日通过州级专家组审查，10日9日发布了招标公告，11月9日将在州公共资源交易中心开标，确定施工方签订施工合同后既可与农业银行办理4000万元的贷款手续。征地拆迁补偿组于9月14日进驻新现开展工作，已完成大坝和库区347亩土地征用、料场70.6亩土地临时占用的实地测量，涉及农户62户。土地征占用拆迁补偿事项已在项目进行了公示，土地征占用拆迁补偿工作计划于11月10日完成。工程计划在11月底前实现开工建设。已完成投资350万元，占年度计划1200万元的29.17%。

　　4、农村饮水安全巩固提升工程建设情况

　　一年来，完成上级安排的72件，3.5438万人的农村饮水安全巩固提升问题。2016年目标任务为1.58万人。已超额完成任务。

　　（1）完成上级安排了农村饮水安全巩固提升工程100万元，解决屏边县9个村1952人的巩固提升工程项目和18万元的2016年水源保护区或保护范围划定绩效目标。

　　（2）完成屏边县农村饮水安全巩固提升工程2016年项目，工程总投资为263.15万元，资金来源为：中央预算内投资80万元，地方配套资金180万元，受益地区群众投工投劳折资，同时拓宽社会融资渠道。建设内容为:改造饮水项目61项，其中:供水规模20~80m³/d工程为7项，受益人口2460人；20m³/d以下工程54项，受益人口8788人；铺设输水管道总长16100m，配水管道总长74218m。通过输水管道，消毒处理后将水引至项目村供农村生活饮用。主要解决屏边县玉屏镇、新现镇2个脱贫攻坚镇，61个自然村1.1248万人的饮水安全巩固提升问题，其中建档立卡8个村、462户、扶贫人口0.1426万人。

　　（3）完成四镇三乡农村饮水安全巩固提升的2个乡镇。即玉屏镇及湾塘乡农村饮水安全巩固提升项目，解决2.2238人（玉屏镇1.9104万人、湾塘0.3134万人）的农村饮水安全巩固提升问题。

　　5、农田水利建设情况

　　一年来，全县农田水利基本建设累计完成投资9290.58万元。其中中央3256.75万元、省级3064.18万元、州县1305万元、群众投工投劳折资623.15万元、其他资金投资1041.5万元。

　　共完成小型农田水利工程868件。其中小水窖267件，小水池完成325件，小型面上岁修水毁工程276件。

　　6、农村水利维修养护情况

　　完成屏边县小型农田水利维修养护项目20个，总投资144.17万元，其中：沟渠工程3条，长度6.224km，投资22.58万元；输水管道14件，管道长度55.27km，投资103.81万元；水池工程2座，容积0.0234万m3，投资11.56万元；塘坝工程1座，容积0.42万m3，投资6.22万元。

　　7、重点县建设情况

　　第六批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县屏边建设项目分三个年度实施，分别为2014年度、2015年度及2016年度。

　　2016年度重点县建设项目于2016年1月11日完成招投标工作，2016年2月2日开工建设。截至8月初，项目建设内容基本完成，具体为：热水灌片共完成水池浇筑34座、共完成管道安装131932.3 m共完成灌桩2049个、大水灌片共完成水池浇筑41座、共完成管道安装983851 m、共完成灌桩1272个。干田灌片共完成水池浇筑8座，共完成管道安装25022.1 m（其中：输水主管4667.5 m，水池连通管2431.2 m，灌溉干管5466.0 m，灌溉支管12457.1 m）。共完成压力池2座；共完成灌桩281个。目前，正筹备项目单位工程验收工作，竣工资料也在整理过程中。

　　8、中型灌区实施情况

　　屏边县白鹤山中型灌区改造项目范围为马卫干渠、喜乐干渠、咪租干管，两标于2015年10月15日签订施工合同，工期为8个月，2015年10月18日由监理部向施工单位发出合同项目开工令，工程全面动工建设。

　　云南省红河州屏边县农业综合开发白鹤山中型灌区节水配套改造项目施工任务分为2个标段实施，资金完成情况如下表：

　　9、屏边县乡镇供水工程

　　编制完成新华、湾塘、新现、和平4个集镇集中供水工程实施方案；项目进展情况：城市供水水源保障工程已完成大围山四号水源、九层瀑布水源引水管铺设、政法小区及啊季伍美丽家园供水管网建设、三角寨、玉屏街、小街子3个片区供水管网改造工程建设；红旗水库脚水处理厂已完成地基浇筑，一层正在施工，业务用房二层正在浇筑；团坡水库防渗工程建设已完成工程量的95%，11月可进行蓄水试验。完成新华、湾塘、新现3个集镇集中供水工程实施方案编制和各乡镇用地预审手续批复；湾塘工程将于11月7月在县公共资源交易中心开标，11月中旬开工建设；启动了湾塘、新现土地征用补偿工作；新现工程已启动招投标，11月下旬实现开工建设；和平实施方案本月可完成编制，11月可完成招投标，12上旬实现开工建设。

　　投资完成情况：已完成投资1600万元，占年度计划2400万元的66.67%。

　　（三）加强防汛抗旱工作，认真做好防洪减灾体系建设

　　牢固树立“防大汛、抢大险、抗大旱”的思想准备，积极应对各种突发灾害的发生，做到早准备、早落实，早到位，确保广大群众的生命财产安全。

　　1、抓紧新现河屏边县城段治理工程验收

　　新现河屏边县城段治理工程总投资为1500.36万元；实际完成总投资1701.67万元，主要建设内容为：治理河道4.183km，建防洪堤7672m。工程于2012年12月开工建设，于2015年6月基本完工，现正在进行竣工结算，准备提交审计，预计年底竣工验收。

　　2、加大山洪灾害防治非工程措施建设力度

　　由于受极端天气的影响，党中央、国务院和国家防总加大了山洪灾害防治非工程措施建设力度，做好防灾减灾预警预报和各项监测预警工作，从2012年至2016年分年度实施山洪灾害防治非工程措施建设，五年共总投资754.06万元，在全县范围共建设，自动雨量站21个，自动水位站4个，简易雨量站140个，简易水位站2个，图像站6个，视频站2个，安装预警广播83个，县级预警平台1个，开展群策群防宣传、培训、演练等活动。

　　3、加强防洪减灾体系建设。

　　一是建立健全防汛抗旱指挥机构。配备防汛抗旱专职副指挥长，使防汛抗旱指挥能力和办事得到了提高。二是认真落实防汛抗旱责任制。各级人民政府按照防汛抗旱工作要求，认真落实防汛抗旱工作各项制度。三是完善各种防汛抗旱应急预案。为了规范防汛抗旱应急处置工作，提高防汛抗旱应急管理能力，我县积极组织修订完善水库、山洪灾害防御、城市应急供水等各类防汛抗旱应急预案。

　　（四）水资源管理进一步规范，水行政执法明显加强

　　一是水政水资源管理工作进一步规范。2016年，县水务局水政科组织宣传车辆6辆次，悬挂相关布标16条，发放《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《取水许可制度实施办法》水务局制作的《防洪抗旱法律法规宣传手册》等法律法规宣传资料3600余份，共支出经费9800余元，2016年共征收水资源费235万元。

　　二是水行政执法工作明显加强。执行最严格的水资源管理制度，是管理水资源的根本出发点，加强建设项目水资源的审批管理以及征收水资源费是管理水资源的重要举措之一。2016年，加强河道巡查14次，使得河道得予畅通，人民生命财产安全得到保障，完成2个水源地10次水质化验水样；发生水事纠纷3起，协商调解3起。

　　三是规范有序，做好水土保持工作

　　2016年在相关科室协同下，对生产建设项目的人为水土流失状况和水土保持工作进行多次全面检查，将开发建设项目水土保持方案的编制、申报、审批和实施作为监督管理的重点。对县内生产建设项目工程的水土保持工作进行了严格监督管理，预防监督工作有了新的进长。

　　2016年，分别对《屏边县贵屏腊梯电站》《S221屏边至马关县八寨公路》《屏边县云洞水库》《屏边县云盘水库》等项目水土保持方案措施进行检查落实；组织评审了《屏边县新华八米桥普通建筑材料用灰岩矿水土保持方案初步设计报告书》。依法征收水土保持设施补偿费4.25万元。

　　2016年，按照云南省水土保持重点工程《屏边县玉屏镇观音河小流域综合治理工程》实施方案批复的内容，组织当地群众完成玉屏镇观音河小流域综合项目。共完成治理面积2. 5 k㎡，新建蓄水池4口，种植经果林14.64 h㎡，作业便道1km，封禁治理235.33 h㎡。总投资100万元，其中：中央：80万元，省级10万元，州级5万，县级5万。全县共计完成水土流治理失面积14.4 k㎡。其中：基本农田81.35公顷；水保林58.7公顷；经果林631.66公顷；封育治理654.99公顷；其它13.5公顷；共计完成土石方量10.83万m3。塘坝等小型蓄水保土工程13座，设计蓄水量39万m3。

　　二、党风廉政建设和反腐倡廉工作稳步推进，成效明显

　　（一）加强领导，研究安排部署党风廉政建设和反腐败工作。一年来，县水务局切实加强领导，召开4次会议，研究2016年党风廉政建设和反腐败工作。认真组织学习了与县委、县政府签订的2016年党风廉政建设责任书内容，部署了工作任务。

　　（二）扎实有效的开展以开展“两学一做”学习教育。按照省、州、县委的部署，扎实开展以开展“两学一做”学习教育，坚持开门搞活动，开展好“干部作风转变、工作效能提高、单位形象提升、人民群众满意”的教育实践主题活动。

　　（三）抓党风廉政建设，促进领导班子廉洁从政。带头贯彻执行中央八项规定、省委十项规定、《党员领导干部廉洁自律规定》等有关廉洁自律规定，对照检查领导干部的言行举止，加强沟通，增强团结，做到为政清廉，筑牢防线，增强了拒腐防变能力。认真贯彻党的民主集中制原则，对重大问题的决策做到广泛听取各方意见，深入调查研究，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则办事，不搞个人说了算。班子成员团结干事，找准自己的位置，不越权、不移位、不推诿，工作形成合力，做到目标明确分头抓，难点问题一起抓，从而保证了班子的团结协作，廉洁从政，形成坚强的领导集体。

　　（四）加强作风建设，切实维护群众利益。县水务局认真贯彻党的路线、方针、政策，遵守党和国家的法律法规，紧紧围绕县委、县政府的工作大局，努力实践“三个代表”重要思想，坚持以人为本，以科学发展观统领水利发展全局，把保增长、保民生、保稳定作为首要目标，把人民群众能够喝上安全放心的水和重大水利工程作为首要任务，把建设社会主义新农村作为工作的出发点和落脚点，不断创新工作方法，求真务实，廉洁奉公，搞好监督检查，对检查中发现的问题，及时进行整改。一年来，通过检查，在机关作风建设方面，被县纪委监察局作风建设督查检查组通报两起个别职工存在上班时间上网看电视剧、玩电脑游戏的情况，并对其进行了批评教育和问责处理。

　　（五）深化反腐倡廉教育，促进干部廉洁自律。全面贯彻落实党的十八大精神，深入开展理想信念和宗旨教育、党性党风党纪教育、法制教育、诚信教育，加强党员领导干部从政道德教育，开展道德领域突出问题专项教育和治理，加强反腐倡廉舆论引导、网络评论和新闻舆论监督工作，加强反腐倡廉理论研究，发挥理论先导作用和智力支持。认真执行党内监督条例和党内政治生活有关规定，加强对领导干部特别是党政主要领导干部的监督，规范权力运行。严格执行廉政准则、领导干部廉洁从政各项规定和述职述廉、诫勉谈话、函询等制度。

　　（六）加大查办案件工作力度。查办案件是维护水利工作秩序、净化水利发展环境、促进水利工作全面、协调、可持续发展的重要保障。我们按照中央、省、州、县纪委的要求和部署，结合实际，以查办发生在领导机关和领导干部中滥用权力、谋取非法利益的违法违纪案件为重点，严肃查办利用审批权、人事权违纪违法的案件，水利工程中招标投标、建设管理、监理、验收等环节发生的案件，水利资金拨付管理、使用和物资采购中发生的案件。通过检查，一年来没有发现违法违纪行为。

　　三、存在的困难和问题

　　（一）工程建设缺口资金大，工程建设推进难。一是云洞水库征地移民搬迁安置预计总投资7500万元，实际到位资金2818.4万元，其中批复到位资金2007.40万元，移民群众自筹300万元，县级财政安排补助100万元，整合县级部门到位资金411万元（其中县发改局易地扶贫搬迁项目231万元，县环保局环境整治项目50万元，县工信局农村交易市场建设项目30万元，县水务局农村饮水安全项目50万元，县电力公司农村电网改造资金50万元。）。预计实际缺口资金4681.60万元，由于屏边县财力匮乏，无力自筹投资缺口资金。

　　（二）项目前期工作经费紧，前期工作开展难。我局先后开展的营盘水库、大绿树水库、团坡水库、小二型病险水库、山区五小水利重点县、中小河流治理、干支渠、水利高效节水灌溉工程、水利整村推进项目、凹嘎水库、中型灌区工程等项目前期工作，累计需要投入前期工作2150万元。项目前期经费紧缺，项目前期工作推进压力大。

　　（三）工程建设资金缺口较大。农村饮水安全工程及骨干水源工程上级补助资金有限，县级财力匮乏，建设资金严重不足，解困难度大、进度慢。

　　（四）专业技术人员紧缺。我局专业技术队伍编制少，技术力量薄弱，现开展的克田水库与韦家箐水库小（二）型病险水库除险加固、腊梯电站、中小河流治理项目、灌区建设的施工项目没有技术人员现场指导，导致施工管理工作严重滞后。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.屏边县水务局

　　2.屏边县红旗水库管理所

　　3.屏边县水利水电勘测设计队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制65人，其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 216年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边县水务局决算总收入39,264,898.43元，其中：财政拨款收入38,604,898.43万元，占总收入的98.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的00%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入660,000.00元，占总收入的1.68%。与上年对比-58.95,主要原因分析今年大中开项目没有资金到位。

　　2016年收入占总收入的比重分析表

　　单位：万元

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出47,044,197.38元，其中：基本支出6,614,518.81元，占总支出的14.06％；项目支出40,429,678.57元，占总支出的85.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比-46.53,主要原因分析是支出减少是因2016年没有大中型水库项目。

　　2016年支出占总支出的比重分析表

　　                                          单位：万元

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障屏边县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,690,531.62元。与上年对比增加,主要原因分析：是2016年人员工资标准增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.03％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障屏边县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,429,678.57元。与上年对比减少,主要原因分析：是本年度未有大中型水库项目的支出。具体项目开支及开展工作情况如下：营盘水库、大绿树水库前期及项目进度款，饮水安全项目工程款，农田水利建设工程款等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县水务局2016年一般公共预算财政拨款支出34,453,898.43元,占本年支出合计的73.23%。与上年对比减少,主要原因分析未有大中型水库项目的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　屏边县水务局2016年财政拨款“三公”经费决算总额49,428.99元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出20,528.99元，公务接待费支出28,900.00元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少31571.01元，减少的主要原因是:公车减少到县级车辆平台管理。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年屏边县水务局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边县水务局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费20,528.99元。其中：购置费0元，比2015年决算减少38471.01元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费20,528.99元，比2015年决算减少38471.01元，主要用于保障屏边县水务局项目点工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边县水务局共执行国内公务接待300批次，5000人，接待费开支28,900.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算增加6900元，主要用于接待省州检查工作产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边县水务局2016年机关运行经费支出561,604.90元，与上年对比减少,主要原因分析公车减少到县级车辆平台管理。部门机关运行经费主要用于各乡镇及项目点检查工作。

　　（二）政府采购执行情况说明

　　2016年屏边县水务局一般公共预算政府采购无支出，因为2016年的工程项目只有申报采购，工程未完工未做竣工。

　　(三)政府性基金预算

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。