屏边县安全生产监督管理局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 屏边县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能及主要工作

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  屏边县安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）负责组织起草安全生产和职业卫生监管政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

　　（二）承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查屏边县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

　　（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

　　（四）承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹零售企业安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责职责范围内非药品类易制毒化学品生产经营单位备案管理；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。

　　（五）负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内依法管理职业卫生安全许可证的颁发和监督管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　（六）负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

　　（七）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据屏边县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大、重大和特别重大生产安全事故。

　　（八）负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理。

　　（九）负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

　　（十）负责组织指导并监督检查危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山（煤矿除外）、金属冶炼单位的主要负责人和安全生产管理人员安全资格；负责组织（监督检查）工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　（十一）指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

　　（十二）负责指导协调安全生产和职业卫生检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产和职业卫生社会中介机构及相关工作。

　　（十三）承担屏边县安全生产委员会的具体工作。

　　（十四）承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以屏边县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　在今年的安全生产监管工作中，县委县政府领导高度重视，加大了对安全生产资金的投入，州财政局、安监局等上级部门对我县的安全生产工作给予了大力支持，在投入大量经费和人员的情况下，今年完成州级下达的各项安全生产指标任务，圆满通过州政府安全生产考核。今年顺利完成了专项检查工作，如非煤矿山、危险化学品、民爆物品等检查工作，全年未出现一起重大安全事故，圆满完成了县政府交办的各项安全生产监管任务，保证了我县经济建设的健康发展，对构建屏边和谐社会贡献了力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制17人，其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年县安监局决算总收入229.18万元，其中：财政拨款收入229.1818万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年136.98万元对比，增加92.20万元,主要原因是增加人员经费及安全生产项目经费。2080501款共收入：6.88万元，与上年度6.32万元相比，增加0.56万元，增加百分比为9％，原因是增加人员经费；2100501款共收入：7.31万元，与上年度5.99万元相比，增加 1.32万元，增加百分比为22％，增加原因是提高人员经费；2150601款共收入182.45万元，与上年度105.08万元相比，增加77.37万元，增加百分比为73％，增加原因是增加人员经费； 2150605款共收入：12万元，与上年度10万元相比增加2万元，增加百分比为71％，增加原因是安全生产监察专项经费增加；2150699款共收入：10万元，与上年度0.00万元相比，增加10万元，原因是有本年度其他安委生产监管项目收入；2210201款共收入：10.55万元，与上年度9.59万元，增加0.96万元，增加百分比10%，原因是提高住房公积金。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出208.06万元，其中：基本支出207.18万元，占总支出的99％；项目支出0.88万元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年189.94万元对比，增加18.12万元，增加的百分比为10％,主要原因本年度提高人员费及增加项目支出。2080501款共支出：6.88万元，与上年度6.32万元相比，增加0.56万元，增加百分比为9％，原因是增加人员经费；2100501款共支出7.31万元，与上年度5.99万元相比，增加1.32万元，增加百分比为22％，增加原因是提高人员经费； 2150601款共支出182.45万元，与上年度105.08万元相比，增加77.37万元，增加百分比为73％，增加原因是增加人员经费，原因是人员经费和公用经费增加；2150602款共支出：300元，与上年度0元相比，增加300元，原因是本年度的项目支出是上年度结转结余的项目支；2150605款共支出：0.85元，与上年度0元相比，增加0.85元，增加原因是上年度项目支出； 2210201款共支出10.55万元，与上年度9.59万元，增加0.96元，增加百分比10%，原因是提高住房公积金。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.18万元。与上年149.75万元对比，增加57.14,主要原因是提高人员经费支出。分别为2080501款支出6.88万元，占总支出的比重是3％; 2100501款支出7.31万云，占支出的比重是4%；2150601款支出182.45万元，占总支出的比重是88％；2110201款共支出10.55万元，占总支出的比重是5%

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.88万元。与上年40.19万元对比,减少39.39万元，主要原因是本年度减少安全生产目标奖。2150602款支出300元，占总支出的比重是0.01％；2150605款支出8487元，占总支出的比重是0.4％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门（单位）2016年一般公共预算财政拨款支出208.06万元,占本年支出合计的100%。与上年支出189.94万元对比，增加18.12万元,主要原因是增加人员经费支出和项目资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，公务接待费支出4.87万元。

　　2016年“三公”经费决算数7.86万元比2015年决算数8.95万元减少1.09万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：上年度公务用车运行维护费支出为，本年度公务用车运行维护费支出为29943.00元，相比减少了15051.93元，原因是按厉行节约的原则，公务用车运行维护费减少，本年度预算公用用车运行维护费为10000.00元；上年度公务接待费支出为44467.00元，本年度公务接待费支出为48724.00元，相比增加了4257.00元，增加原因是物件及本单位实际情况，增加了接待人次，所以公务接待费减少，本年度预算公务接待费为6500.00元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年部门（因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.99万元。其中：购置费0万元，比0年决算增加/减少0万元；运行维护费2.99万元，比年决算4.50万元减少1.51万元，主要用于保障部门安全生产检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年部门共执行国内公务接待126批次，1136人，接待费开支4.87万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算4.45万元，增加0.42万元，主要用于接待安全生产检查及督查产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门（单位）2016年机关运行经费支出9.72万元，与上年58.39万元对比，减少48.67万元,主要原因是减少了印刷费、差旅费及其他商品和服务类等相关支出。部门机关运行经费主要用于印刷费、差旅费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护等相关支出。

　　（二）政府采购执行情况说明

　　屏边县安全生产监督局无政府采购。

　　（三）屏边县安全生产监督管理局无政府性基金。

　　（四）屏边县安全生产监督管理局无财政专户管理资金

　　（五）其他重要事项情况说明相关口径说明

　　无

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为县级财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是县级财政拨付的资金和利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差率费、会议费、办公设备购置费、公务用车使用费等的费用。