大围山屏边管理分局2016年部门决算情况说明

　　目 录

　　第一部分 大围山屏边管理分局概况

　　基本职能及主要工作

　　部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　森林保护 自然保护科学研究 森林保护与发展研究 珍稀动植物保护与拯救研究   水土保持与生态平衡研究 野生动植物物种繁殖与驯化研究 濒危物种扩大种群研究 动植物资源调查与监测 野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理 野生动植物珍稀物种基础数据收集分析 自然保护宣传教育 林业违法行为处罚  森林自然保护区生态旅游管理

　　二、部门基本情况

　　大围山管理分局纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆2辆。离退休人员8人，其中：离休0人，退休7人。遗属：2人。

　　第二部分

　　2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(详见公开01表)

　　二、收入决算表(详见公开02表)

　　三、支出决算表(详见公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见公开06表)

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见公开07表)

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见公开08表)

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见公开8表)

　　第三部分

　　2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年大围山屏边管理分局（单位）决算总收入3,833,457.22元，其中：财政拨款收入2,330,417.89元，占总收入的60.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,503,039.33元，占总收入的39.21%。与上年相比，其他收入较上年减少，原因是其他方面管理费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出4,937,364.07元，其中：基本支出4,486,332.75元，占总支出的90.86％；项目支出451,031.32元，占总支出的9.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年用于保障大围山屏边管理分局正常运转的日常支出4,486,332.75元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出1,656,987.43元，占基本支出的36.93％；对个人和家庭的补助支出618,630.46元，占基本支出的13.79%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、等日常公用经费支出42,050.00元，占基本支出的0.94％，公益林巡护、划拨等2,168,664.86元，占基本支出的48.34%。年末结转结余1,223,174.27元。与上年相比，人员经费支出、对个人和家庭补助支出增加，；办公费等支出有所减少，但减幅不大，基本持平；公益林巡护、划拨资金等支出减少。原因2016工资涨幅大，其他经费支出相对减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）2016年用于保障大围山屏边管理分局正常运转的日常支出2,317,667.89元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出1,656,987.43元，占基本支出的71.49％；对个人和家庭的补助支出618,630.46元，占基本支出的26.69%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出42,050.00元，占基本支出的1.82％.与上年相比基本工资等人员经费支出增加，对个人和家庭的补助支出、办公经费等日常公用经费支出减少，原因是2016年基本工资涨幅大。

　　（二）2016年用于保障大围山屏边管理分局完成专项业务工作经费支出309,000.00元，其中：生物多样性监测配置设备等项目支出285,000.00元；用于棚户区改造水、电、气、路等辅助设施项目支出24,000.00元。与上年相比，上年没有此项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　围山屏边管理分局（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额15,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元，公务接待费支出10,000.00元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加500.00元，增加的主要原因是：大围山屏边管理分局2016年在职职工比上年多。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年大围山管理分局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2015年决算增加/减少0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年大围山屏边管理分局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5,000.00元。其中：购置费0元，比2016年决算增加/减少0元；运行维护费5,000.00元，主要用于保障森林防火、案件查处、科研工作等产生的公务用车燃料费，与年初预算财政拨款一致，没有增减变化。

　　（三）公务接待费

　　2016年大围山管理屏边分局公务接待费为10,000.00元，国内接待批次12次，接待人次100人。与年初预算财政拨款公务接待费10000.00元一致，比2015年决算增加500.00元。增加的主要原因是：大围山屏边管理分局2016年在职职工比上年多。

　　参照公务员法管理事业单位运行费42,050.00元。

　　其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）、机关运行经费 大围山屏边管理分局2016年机关运行经支出42050.00元，与上年对比减少3283.90元，主要原因：一是综合定额标准调整；二是厉行节约，减少一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、网络通讯费、公务接待费等。      （二）、政府采购情况：大围山屏边管理分局2016年政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出：无

　　（四）财政专户管理资金收入支出：无

　　第四部分 名词解释

　　无