屏边县扶贫办2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　目录

　　第一部分  扶贫办概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、 财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、 “三公”经费、行政参公管理单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　二、 支出决算情况说明

　　三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、 其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  扶贫办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2016年，屏边县扶贫开发办公室在中共屏边县委、县人民政府的正确领导下，在省、州业务部门的关心和指导下，在全社会帮扶部门和各界爱心人仕的密切配合和鼎力支持下，认真贯彻落实中央和省、州扶贫工作方针政策，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统领，深入贯彻落实科学发展观。按照“区域发展带动扶贫开发，扶贫开发促进区域发展”和“精准扶贫、精准脱贫”的思路和要求，以贫困村为主战场，以贫困农户为扶贫对象，统一思想、提高认识，强化措施、扎实工作，强劲推进综合扶贫开发工作，扶贫开发工作成效显著。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　全县投入各类扶贫资金128200.71万元，其中财政专项扶贫资金7171.01万元，社会帮扶资金7703.7万元，金融扶贫资金84000万元，其他行业扶贫资金29326万元。共实施整乡推进项目1个、自然村整村推进44个、产业扶贫26个、劳动力转移培训4000人、易地扶贫搬迁2500户8333人、山区综合扶贫开发18个、上海对口帮扶项目8个、中信公司对口帮扶项目13个；计划实施金融扶贫项目159个，“挂包帮、转走访”工作全面推进。

　　通过争取和实施整乡推进、整村推进、易地扶贫搬迁、产业扶贫、社会帮扶、信贷扶贫等各类扶贫工程，使全县农村基础设施条件不断得到改善、产业培植规模逐步显现、人民群众生产生活水平明显提高，综合扶贫开发工作取得显著成效。全年预计实现15200人贫困人口稳步脱贫，减贫率29.49%。

　　1、扶贫开发整乡整村推进项目稳步推进。抓好玉屏镇整乡推进项目收尾工作，湾塘乡、白河镇整乡推进项目正有序实施。认真抓好2016年度第一批“四到县”项目工作，2016年实施的自然村整村推进项目涉及4镇3乡32个村民委员会，覆盖44个自然村1200户5219 人。其中：贫困户683户，贫困人口2472人。目前，县级已经批复44个自然村整村推进项目实施方案，各乡镇正按项目批复有序开展项目实施，项目形象工程进度达80%。

　　2、易地扶贫搬迁项目有序推进。紧紧围绕县委、县人民政府“易地扶贫搬迁三年行动计划”要求，按照“规划一个村、实施一个村、成功一个村、带动一整片”的要求切实做好易地扶贫搬迁各项工作。截至目前，2016年度规划建设的46个易地扶贫搬迁点，开工率100%。截至目前，已基本完成主体工程建设，预计12月底完成基础设施配套工程，春节前贫困群众可实现全部搬迁入户，过上一个祥和、幸福的春节。

　　3、劳动力转移培训有序开展。按照“政府推动、宣传发动、培训带动、正常启动、服务促动、市场拉动”的工作思路，全面开放和利用好农村人力资源，合理引导全县农村劳动力转移就业，促进贫困地区劳动力合理有序流动。积极配合县人社局、县农科局开展好今年4000人农村劳动力转移培训工作，努力通过技能培训实现劳动力转移脱贫一批。

　　4、金融扶贫深入开展。以农业产业结构调整为主线，切实加大农村扶贫到户贷款和项目贴息贷款的发放力度，积极支持贫困群众精准脱贫工作。2016年共安排1亿元到户贴息贷款，贴息资金500万元, 目前县联社正已完成贷款发放工作，累计发放贷款1亿元。各乡镇正积极开展浦发行基础设施扶贫项目、国开行基础设施扶贫项目及国开行扶贫发展基金贷款项目等金融扶贫贷款项目实施方案编制工作，待方案批复后组织实施。

　　5、社会帮扶工作认真开展。按照中央“两学一做”学习教育要求，中央、省、州、县级各部门把挂钩帮扶与深入开展“两学一做”学习教育有机结合起来，与精准扶贫、精准脱贫结合起来，全力推进“挂包帮”“转走访”工作。今年，中信公司、上海徐汇区计划帮扶屏边项目21个，资金1225万元。其中争取上海对口帮扶项目8个，资金750万元；中信公司对口帮扶项目13个，资金535万元。对玉屏镇补嘎村委会、湾塘乡大冲村委会及五家村委会实施新纲要示范村建设、整村推进项目建设、妃子笑荔枝产业培植、中华红心猕猴桃产业培植。目前，中信和上海帮扶资金已全部到位，各项目点正积极开展相关工作。

　　6、山区综合扶贫开发稳步实施。我县已争取1586万山区综合扶贫开发资金，为帮助玉屏镇今年实现脱贫摘帽，经县扶贫开发领导小组会议研究同意，第一批南部山区开发项目资金793万元全部安排在玉屏镇精准脱贫工程，主要发展生猪、黑山羊、肉牛、土鸡、鹅养殖等产业。第二批南部山区开发项目793万元的资金分配方案已经县扶贫开发领导小组研究同意，各乡镇正积极组织实施。

　　7、切实做好扶（脱）贫规划编制工作，为精准扶贫、精准脱贫绘制蓝图。

　 （1）、围绕“精准脱贫”要求，抓实抓好全县“十三五”脱贫攻坚规划编制工作，《屏边苗族自治县“十三五”脱贫攻坚规划》总投资1690338.11万元，其中：发展产业脱贫一批投资750486.71万元，转移就业脱贫一批投资5743.49万元，易地搬迁脱贫一批投资164388.59万元，教育支持脱贫一批投资26249万元，健康救助脱贫一批投资11685万元，生态保护脱贫一批投资116331.04万元，兜底保障脱贫一批投资53002万元，社会帮扶脱贫一批投资28920万元，提升贫困地区区域发展能力投资533532.29万元，为下一步精准脱贫攻坚绘制好蓝图。

　　（2）、紧紧围绕《云南省农村扶贫开发纲要（2011-2012年）》和省委、省政府确定的目标任务，完成了《滇桂黔石漠化云南片区屏边县区域发展与脱贫攻坚实施规划（2016-2020年）》项目表及文本编制工作，《规划》项目总投资107.94亿元，其中：基础设施建设投资21.19亿元，农村生产生活条件改善投资27.68亿元，基本公共服务投资6.31亿元，产业发展投资27.68亿元，生态建设与环境保护投资13.63亿元。把水、电、路、能源、住房、信息、素质提高、产业发展作为核心任务，倒逼资金、项目、责任“三落实”，  确保了区域发展与脱贫攻坚目标任务逐年落实到位。

　　（3）、紧扣“五个一批”要求，抓好规划编制实施工作。目前，各乡镇已经按照“五个一批”要求完成《贫困乡镇脱贫规划》编制工作，并经修改完善后报州级；全县60个建档立卡贫困村《脱（扶）贫发展规划》已经完成县级评审并上报州级审核；同时，结合县情，我县还编制了非建档立卡贫困村的《脱（扶）贫发展规划》，确保每一户贫困人口不落下，实现贫困人口规划全覆盖。五个一批规划中，全县规划发展产业脱贫19430人，易地扶贫办搬迁脱贫15000人，生态补偿脱贫23000人，教育及培训解决1600人，社会保障兜底3000人。

　　（4）、紧紧围绕因村派人精准这一要求，切实加强驻村扶贫工作队员的选派和管理。今年，全县共选派357名驻村扶贫工作队员，按照每个贫困行政村不低于5名的要去，组建76支扶贫驻村工作队（含60个建档立卡贫困村）。其中，省级选派20名，州级选派106名，县级选派111名，乡镇120名，确保了每个贫困村都有驻村工作队、每个贫困户都有帮扶责任人。目前，驻村扶贫工作队员正积极开展扶贫政策宣传及各项帮扶工作。

　　（5）、切实抓好“挂包帮”“转走访”工作，形成扶贫工作大格局。一是做好建档立卡“回头看”工作。按照省州关于开展建档立卡“回头看”工作要求，注重整合乡村干部、驻村扶贫工作队力量，按行政村组成建档立卡“回头看”工作队，精准安排、精准对接做好工作。二是强化措施，倾力帮扶。各级各部门充分发挥部门职能优势，扎实开展定点帮扶各项工作，计划协调定点帮扶资金6418.7万元，目前已到位资金4600万元，有力地助推了我县脱贫攻坚步伐。三是认真落实回访工作任务落实。根据省州联席会议《关于进一步做好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”回访工作的通知》精神，建立工作机制、细化工作任务、创新工作方式，扎实有力地推进回访工作的任务落实。截至9月底，挂联单位已全部完成回访工作。共有128家挂联单位开展了回访工作，4360名领导干部参与了回访，共回访6个建档立卡贫困乡（镇）、60个建档立卡贫困村、13896户51540人建档立卡贫困户。

　　8、切实抓好建档立卡动态管理“回头看”工作。根据省、州有关于开展建档立卡“回头看”工作的要求，我县及时成立了以驻村扶贫工作队员、乡镇干部为成员的7个工作队76个精准识别工作组，按照“八有四无一超一受益”脱贫标准，严格工作流程，围绕国家“两不愁三保障”的扶贫总体目标，认真做好入户认定、公示、公告等各项退出管理工作。建档立卡“回头看”工作以村民小组为工作单元，通过“五查五看、三评四定”，对在册贫困户和新申请贫困户逐户逐人核查，并按照年人均纯收入高于或等于2855元的脱贫标准，严格入户核查、比较评议、公示确认等程序，全面对我县建档立卡贫困人口进行了认真甄别。截至目前，全县驻村工作队已对全县51540名贫困人口进行了认真甄别，排查不精准对象319户1156人，并完成整改。县级已完成10%的抽查，乡级已完成20%的抽查，抽查结果与各乡镇开展的情况基本相符，精准识别取得了明显成效。同时，认真抓好精准扶贫“大数据”平台建设，全县贫困户、贫困人口的帮扶措施录入率达100%，并圆满完成了2016年预脱贫贫困户标注工作，为如期实现精准扶贫、精准脱贫夯实了“大数据”基础。

　　9、切实抓好项目管理工作。在扶贫项目资金管理与使用中，坚持“项目渠道不变，资金用途不变，各负其责、各司其职、各记其功”的原则，严格执行扶贫项目资金公告、公示制和专户管理制、回补报账制、绩效管理制、扶贫项目三项廉政制度，全面推行“阳光扶贫”、“廉洁扶贫”行动，坚持扶贫项目大宗物资采购和工程建设招投标制，项目法人负责制，项目管理合同制、安全生产责任制、项目竣工验收制、项目效益审计制。严格执行上级相关项目资金管理办法，认真贯彻落实县委、县政府的各项决策，出台了符合我县实际的管理办法，以帮助贫困地区脱贫致富为己任，全力践行“两学一做”学习教育，积极发挥领导班子团队精神，形成工作合力，与时俱进，开拓创新，团结拼搏，奋发进取，创造一流工作业绩，为全县贫困地区人民群众脱贫致富作出应有的贡献。

　　10、切实抓好党组织建设和党风廉政建设。结合全县 “两学一做”学习教育的开展，扶贫办党支部牢固树立党是各项事业的领导核心的思想，从源头上抓起，切实加强党的执政能力建设，巩固党的执政地位，完成党的执政使命。一是坚持和完善学习制度，制定学习方案，开展“三会一课”学习，确保党组织活动正常化。二是紧紧抓住“两学一做”学习教育开展的契机，以敬畏之心对待肩负的责任，以进取之心对待从事的工作，以真诚之心对待干部职工和人民群众。通过群众提、自己找、上级点、同事提，继续深挖自身存在的“四风”突出问题，深入剖析问题产生根源，着力解决作风建设的突出问题。加强与班子成员、与基层的深入沟通，努力提高决策科学化、民主化水平，努力改变一切不能适应工作的做法，实实在在把工作重点落实到推进扶贫开发工作进程上来，确保在作风建设上取得实际成效，提高广大职工群众的满意度。

　　按照建成“学习型、团结型、创新型、务实型、勤政型、廉洁型”班子的目标，我办领导班子成员以身作则，认真落实党风廉政建设责任制和反腐败斗争的各项规定，严格按照《党风廉政建设责任书》内容，始终坚持“个人名利淡如水，党的事业重如山”的原则，树立科学的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，始终把我办干部职工建设成为群众的贴心人，党的好干部，人民的好公仆，贫困群众最可爱的人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制27人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边县扶贫办决算总收入4457621.82元，其中：财政拨款收入4327624.82元，占总收入的97.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入130000元，占总收入的2.92%。与上年对比总收入减少55.11%,主要原因是因为2016年度项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出2488778.02元，其中：基本支出2488778.02元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少85%,主要原因是今年没项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障屏边县扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2358778.02元。与上年对比增加30.32%，主要原因是2016年在职及退休人员工资统一调资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.96％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障屏边县扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少100%,主要原因是今年没有项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县扶贫办2016年一般公共预算财政拨款支出2358778.02元,占本年支出合计的94.78%。与上年对比减少85.79,主要原因是今年没有本级财政的项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2358778.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于下列支出：

　　（1）2080501款—归口管理的行政单位离退休决算收入290597.46元，决算支出291497.46元。增加的原因是：2016年退休人员工资统一调资。

　　（2）2080801款—抚恤金预算收入5928元。决算收入、支出6775.60元。增加原因：抚恤金由之前的每个月494元，增加到574元。

　　（3）2100501款—行政单位医疗2015年决算支出71600元，今年决算支出97274.40元，增加原因：医保的缴费基数，每年年底重新核对，2015年决算数是按2014年的工资来核的，而2016年决算数字是按2015年的工资来核的，因2015年工资增资过，所以基数变大，决算数字也随之增大。

　　（4）2130501款—扶贫行政运行预算收入1223600元。决算支出1522175.56元。其中：基本工资支出352069.44元，津贴补贴支出1031261.20元，全年一次性奖46344.00元，办公费66730.90元，电费1575.30元，培训费1120.00元，水费3033元，邮电费168.00元，福利费510.00元，公务接待费1964.00元，增加原因：2016年在职人员工资统一调资及2016年我单位新增设“联席会议”办公室，导致我单位各种费用增大。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　屏边县扶贫办2016年财政拨款“三公”经费决算总额149118.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出85755.00元，公务接待费支出63363.00元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加122800.00元，增加的主要原因是： 1、公务接待方面：一是2016年县委、县人民政府成立了县联席办、县易地扶贫搬迁指挥部，两个机构都设置在县扶贫办，增加了人员及工作量，县联席办每个季度要召开驻村工作队员培训会议及县易地扶贫搬迁指挥部每个月都要召开易地扶贫搬迁工作培训等会议，其所产生的会务、材料打印等经费开支均从县扶贫办列支，导致工作经费开支大；二是县级脱贫攻坚工作量增加，业务往来增多导致经费支出增加。

　　2、公务用车运行方面：一是县扶贫办车辆使用年限久，车辆老化严重，导致车辆维修费增加。二是随着脱贫攻坚业务量的增加，县联席办、易地扶贫搬迁指挥部由于工作量大，每天都要安排工作人员下乡检查、指导工作，增加用车量，车辆的燃油费随之增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边县扶贫办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费85755.00元。其中：购置费0元，与上年持平；运行维护费85755.00元，比2015年决算增加75755.00元，主要用于保障扶贫及贫困对象动态管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边县扶贫办共执行国内公务接待30批次，600人，接待费开支63363.00元; 外事接待0次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算增加47063.00元，主要用于接待省州检查组、驻村工作队队员、乡镇到我办汇报工作的人员等产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边县扶贫办2016年年机关运行经费支出376536.20元，与上年对比增加76.03%,主要原因是2016年来，我办的工作任务加重，“联席会议”办公室的增设及易地搬迁指挥部增设在我办，导致我办运行经费增加.

　　(二)政府采购支出情况

　　政府采购支出情况：2016年部门政府采购决算支出19.91万元，比预算增加7.91万元，其中货物类9.91万元，服务类10万元。增加的原因是：（1）、2016年在我办新成立了“异地搬迁指挥办公室”购置了大批量的电脑及办公家具；（2）、由于脱贫攻坚任务艰巨，我办为了能完成目标，采购了10万元的服务，用于制作脱贫攻坚展板、宣传布标等。

　　第四部分  名词解释

　　  1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。