屏边苗族自治县农村科技开发站2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 农村科技开发站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  农村科技开发站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责新品种、新技术的引进、试验示范和推广；组织协调开展农村实用技术培训、宣传工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　大力引进新品种新技术，拓宽农户增收渠道。在玉屏、新现、新华、和平和白云5个乡镇开展推广人工菌栽培60户300平方米，举办现场培训5期，参会人员260人。结合当地资源开展了香砂仁育苗试验示范工作。组织振丰农特产品专业合作社在大平田、大份子等地开展了香砂仁育苗和种植示范工作，完成了香砂仁育苗20亩，协助玉屏镇在龙古、新荣等村委会发放香砂仁苗10万余株，种植示范50亩,推广1500亩，为地方农民增收致富注入新活力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：屏边苗族自治县农村科技开发站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本单位实有人员编制7人，其中：事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边县农村科技开发站决算总收入772,640.40元，其中：财政拨款收入702640.4元，占总收入的90.94%；其他收入70000元，占总收入的9.06%。与上年对比减少959555元,主要原因是项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年屏边县农村科技开发站决算总支出751,305.99元，其中：基本支出742,512.99元，占总支出的98.83％；项目支出8,793.00元，占总支出的1.17％。与上年对比减少932449.41元,主要原因是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障本单位正常运转的日常支出742,512.99元。与上年对比增加34464.59元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.18％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,793元。与上年对比减少966914元,主要原因是项目经费减少且部分项目尚未结束。具体项目开支情况如下：

　　1、2060404款科技助推南北协调发展计划经费支出4940元，主要用于办公费350元、差旅费1974元、公务接待费320元、公务车运行维护费2296元；

　　2、2060499款农村科技服务体系终端联通计划经费支出3853元，主要用于办公费73.5元、差旅费3779.5元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县农村科技开发站2016年一般公共预算财政拨款支出746,805.99元,占本年支出合计的99.4%。与上年对比减少936949.41元,主要原因是项目经费减少且部分项目尚未结束。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、科学技术支出44,165.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政运行39872.59元，科技成果转化与扩散440元，其他技术研究与开发支出3853元；

　　2、医疗卫生与计划生育支出40460.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于事业单位医疗40460.8元；

　　3、农林水支出604903.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于事业运行604903.6元；

　　4、住房保障支出57276元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于住房公积金57276元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额10814元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出10814元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加2362元，增加的主要原因是公务接待批次及人次增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。比2015年决算减少2107元。

　　（三）公务接待费

　　2016年本单位共执行国内公务接待43批次，217人，接待费开支10814元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算增加6345元，主要用于接待上级相关部门及乡（镇）来人来访所产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）政府采购执行情况说明

　　2016年农村科技开发站无政府采购

　　（二）政府性基金预算收支情况说明

　　无

　　（三）财政专户管理资金收支情况说明

　　无

　　（四）机关运行经费支出情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　第四部分   名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和利息收入等。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　五、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。