屏边县畜牧兽医局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 屏边县畜牧兽医局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　 （一）主要职能

　　(一)畜牧兽医局主要职能

　　1、贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2、拟定本地区动物疫病防控政策、应急预案以及动物疫病预防、控制和扑灭规划、计划；

　　3、监督管理本地区的动物防疫工作；

　　4、负责兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；

　　5、指导辖区内的畜牧业的结构调整，制定畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施辖区内畜产资源和牧草地资源保护工作；

　　6、组织实施动物卫生科技工作；

　　7、依法监督管理各乡镇兽医站的具体业务工作；

　　8、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　 （二）2017年重点工作任务介绍

　　1、着力抓好2017年南部山区综合开发项；

　　2、狠抓重大动物疫病防控，确保畜牧业健康稳步发展；

　　3、抓好新技术、新品种的推广，不断提高畜牧生产的科技含量；

　　4、走畜牧产业化之路，拉动畜牧业发展；

　　5、加大招商引资力度，培育畜牧业发展后劲。

　　二、部门基本情况

　 （一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.畜牧兽医局局机关

　　2.畜牧兽医推广站

　　3.动物卫生监督所

　　4.动物疫病预防控制中心

　 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制36人，其中：行政编制0人（本单位与农业科学技术局共用行政编制，行政编制实有人数为9人），事业编制31人；在职在编实有行政人员9人，事业人员27人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　 （详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边县畜牧局决算总收入12205866.42元，其中：财政拨款收入8319766.42元，占总收入的68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3886100元，占总收入的32%。与上年对比收入增加,主要原因分析增加了其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出8535000.73元，其中：基本支出4713676.54元，占总支出的55％；项目支出3821324.19元，占总支出的45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　 （一）基本支出情况

　　2016年用于保障畜牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4713676.54元。与上年对比增加585765.23,主要原因分析基本工资津补贴均有调资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

　 （二）项目支出情况

　　2016年用于保障畜牧局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3821324.19元。与上年对比增加1321165.5,主要原因分析今年增加了其他项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县畜牧局2016年一般公共预算财政拨款支出7691557.94元,占本年支出合计的90%。与上年对比增加1063387.94。

　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208 社会保障和就业支出类支出554322.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于退休人员工资、日常公用经费开支以及遗属人员补助；

　　2.2100502事业单位医疗类支出220,256.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于单位职工医保缴纳；

　　3.2101016 食品安全事务类）支14,743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于食品安全检查）；

　　4.2130101行政运行类）支出849,811.81元，其中人员经费777,787.08元，日常公用72,024.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于行政在职人员工资及日常公用经费；

　　5.2130104 事业运行类 支出2,742,895.40，其中人员经费2,728,829.80元，日常公用14,065.60，占一般公共预算财政拨款总支出的35.66%，主要用于事业人员工资及日常公用经费。

　　6.2130106 科技转化与推广服务类 支出277387.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%，主要用于：红财农[2016]106号红河州财政局红河州农业局关于下达2016年省级农业生产发展专项资金的通知 支出41000.00元；红财农[2015]173号云岭优质肉鸡配套选育与示范推广 支出6387.45元；红财农[2015]180号红河州财政局红河州畜牧兽医局关于下达2015年畜牧业发展和畜禽资源保护专项资金和计划的通知支出100000元；红财农[2016]38号红河州财政局 红河州农业局关于下达2016年省农业生产发展专项资金和计划的通知 支出130000.00元。

　　2130108病虫害控制类支出241,397.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，主要用于：红财农[2015]105号红河州财政局红河州畜牧兽医局关于下达2015年州级畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防控经费支出1800.00元；红财农[2014]382号红河州财政局红河州畜牧兽医局关于提前下达2015年中央基层动物防疫工作补助经费和计划的通知支出41,073.44元；

　　红财农[2016]122号红河州财政局红河州畜牧兽医局关于下达2015年动物疫病防治及防疫体系建设专项补助资金和计划的通知支出39,945.00元；

　　红财农[2015]273号红河州财政局红河州畜牧兽医局关于提前下达2016年中央基层动物防疫工作补助经费和计划的通知支出158,579.36元。

　　2130122农业生产支持补贴类支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%，主要用于屏财预[2015]247号齐盛养殖公司小额贷款贴息补助。

　　2130135农业资源保护修复与利用支出286,564.00，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，主要用于红财农[2015]180号红河州财政局红河州畜牧兽医局关于下达2015年畜牧业发展和畜禽资源保护专项资金和计划的通知支出9,920.00元

　　红财农[2015]299号2015年中央草原保护补助奖励机制绩效考评奖励金支出170,000.00元。

　　红财农[2014]383号红河州财政局红河州畜牧兽医局关于提前下达2015年草原生态保护补助奖励资金的通知支39,656.00元；红财农[2016]100号中央草原补奖绩效评价奖励转变草原畜牧业生产方式项目资金支出66,988.00元。

　　2139999其他农林水支出类支出2,096,231.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.25%，主要用于红财农[2014]299号中央财政现代农业生产发展资金支出96,231.94元；

　　红财农[2015]184号2015年中央财政现代农业生产发展资金支出2,000,000.00元。

　　7.2210201 住房公积金支出307,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%.

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　屏边县畜牧兽医局2016年财政拨款“三公”经费决算总额109217.05元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出79304.97元，公务接待费支出29912.08元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加38676.09元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县畜牧兽医局2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县畜牧兽医局2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费79304.97元。其中：购置费0元；运行维护费79304.97元，比2015年决算增加11931.01元，主要用于保障执法执勤用车运行费用工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　屏边县畜牧兽医局2016年共执行国内公务接待35批次，200人，接待费开支29912.08元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算增加26745.08元，主要是因为2015年年初预算公务接待费未做列支，导致2016年公务接待费比2015年多。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边县畜牧兽医局2016年机关运行经费支出89300.33元，部门机关运行经费主要用于屏边县畜牧局机关日常公用经费开支。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购安排情况说明

　　屏边县畜牧局2016年政府采购计划金额838100.00元，均为一般公共预算采购，其中货物类预算688100.00元，服务类150000.00元，无工程类。实际采购金额823810.00元，其中货物类675810.00元，服务类148000.00元。节约14290.00元。

　　六、专业性较强的名词进行解释

　　无。