屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 电脑办概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  电脑办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要负责电脑农业专家系统推广机构与队伍建设指导、电脑农业专家系统推广业务指导、电脑农业专家系统推广政策宣传、电脑农业专家系统推广活动监督管理、电脑农业专家系统开发、电脑农业专家系统推广服务、电脑农业专家推广成果登记、电脑农业专家系统推广上报等从而促进农业发展。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　一年来，电脑农业推广站严格按照《屏边县2016—2020年电脑农业专家系统推广工作实施方案的通知》、《2016—2017云南电脑农业技术开发及推广应用合同书》，“围绕农民增收、服务产业发展、完善专家系统、转化研发成功、加大培训力度、提升服务能力、打造特色亮点、提高推广质量”的工作要求，以开展“三严三实”和“忠诚、干净、担当”以及“两学一做”学习教育实践活动为契机，充分运用专家系统软件指导农业生产，稳定推广面积、调优推广结构，有计划、有步骤地推动全县电脑农业专家系统推广工作。现将本年度工作开展情况及主要事业成效概述如下：

　　（一）电脑农业专家系统推广工作

　　1.加强领导，确保电脑农业专家系统推广工作顺利开展。按照《屏边县2016—2020年电脑农业专家系统推广工作实施方案的通知》为确保今年电脑农业专家系统推广工作顺利开展，县电脑农业专家系统推广领导小组与各乡镇农技站签订了《2016年屏边县电脑农业专家系统推广工作责任书》。责任书的签订，确保了全县电脑农业推广工作的有效实施，目标任务落到了实处。截至12月2日，全县共完成电脑农业推广面积84600亩，占计划总数的99%。其中：玉米完成33000亩，占计划数的103.7%；水稻完成27000亩，占计划数的102.5%；小麦完成50亩，占计划数的125%；烤烟完成5000亩，占计划数的100%；荔枝完成11000亩，占计划数的111%；龙眼完成1000亩，占计划数的100.5%；石斛完成100亩，占计划数的101%；香蕉完成5000亩，占计划数的150%；菠萝完成2000亩，占计划数的100 %。建立示范样板27000亩，其中：玉米10000亩，水稻8600亩，烤烟1600亩，荔枝3500亩，龙眼320亩，石斛100亩，香蕉1600亩，菠萝640亩。建立各种知识模型360个，知识规则639条，输入耕地状况数据110条，气象数据26余条，植保数据450余条，种植数据、施肥数据500余条。

　　2.加大电脑农业专家系统推广应用培训力度，提高农民科技意识。电脑农业系统推广应用是一项科技、系统性工程，加大电脑农业培训是电脑农业推广工作的重要措施，是增强农户科技意识的前提。我站始终坚持电脑农业培训要面向基层、面向农民、面向生产第一线的原则。截至12月2日，共深入各乡镇开展电脑农业推广技术培训10期350人次，深入田间地头现场指导120余人次。发放电脑农业旱育稀植技术指导卡、玉米栽培技术指导卡、荔枝栽培指导卡等技术资料12000份。

　　（二）切实抓好农业网站的管理和维护工作

　　为充分发挥农业信息技术的作用，大力宣传电脑农业专家系统“网络版”和全县农业各项工作的开展情况，增进人民群众对农业工作的理解和支持，同时为了更好地利用网站为人民群众作好信息交互服务，我站把维护好农业网站列入重要工作来抓。严格按照《屏边电脑农业网巡查制度》、《上网信息审批制度》和《信息更新注意事项》等要求，每天坚持网络巡查和信息更新。

　　截至12月2日，在屏边农业信息网共转发和发布信息670条，完成年初下达目标任务703条的95%。其中：农业资讯（信息）专栏发布441条，通知公告32条，种植业4条，农业科技专栏发布45条，安全生产21条，供求信息0条，“党建”专栏发布48条，图片信息35条，“党的群众路线”专栏发布16条，“新农村建设”发布12条，渔业16条，机购置补贴信息公开专栏0条。

　　（三）努力完成其他各项工作任务。一年来，我站认真完成局党委、局机关交办的各项中心工作，一是认真开展好“三严三实”和“忠诚、干净、担当”以及“两学一做”学习教育实践活动的学习，积极深入到挂钩点，为群众办实事、办好事；二是积极参加局党委、支部组织的各项活动；三是加强信息的撰写上报工作，一年来，我站共撰写信息36篇，完成年初下达目标任务36篇的102.8%，为局机关、各站所收集相关图片资料和工作痕迹记录42余次；四是抓好水稻、玉米测土配方施肥示范样板建设，为电脑农业推广提供有力保障；五是抓好本站的党风廉政建设及安全生产工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制4人，其中：事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站决算总收入461314.36元，其中：财政拨款收入461314.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加181610.2元，增加64.93%，增加的主要原因是项目资金和工资金增加。其中：2100502款-事业单位医疗20395.2元，与去年同期13270.20元相比，增加7125元，增加53.70%，增加的原因是2016年增加在职职工人数1人；2130104款-事业运行311171.16元，与去年同期213687.96元相比，增加97483.2元，增加45.62%，增加的原因是增资；2130199款-其他农业支出100,000.00元，此款为今年新增；2210201款-住房公积金29748元，与去年同期的22746元相比增加了7002元，增加了30.78%，增加的主要原因是增资。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出423714.36元，其中：基本支出361314.36元，占总支出的85.27％；项目支出62400元，占总支出的14.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加144010.2元，增加51.49%，增加的主要原因是增资。其中：2100502款20395.2元，与去年同期13270.2元相比，增加7125元，增加53.70%，增加的原因2015年增加在职职工人数1人；2130104款311171.16元，与去年同期213687.96元相比，增加97483.2元，增加45.62%，增加的原因是增资；2130199款62400.00元，此款为2016年新增；2210201款29748元，与去年同期的22746元相比增加了7002元，增加了30.78%，增加的主要原因是增资。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出361314.36元。2015年支出249704.16元，2016年与上年对比增加111610.2元,主要原因是人员工资标准提高。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62400元。与上年对比增加32400元,主要原因是项目增加。具体项目开支情况：2130199款共支出62400元，其中专用材料支出62400元（购买化肥用于全县乡镇电脑试验示范田块）。开展工作情况：全县共完成电脑农业推广面积84600亩，占计划总数的99%。其中：玉米完成33000亩，占计划数的103.7%；水稻完成27000亩，占计划数的102.5%；小麦完成50亩，占计划数的125%；烤烟完成5000亩，占计划数的100%；荔枝完成11000亩，占计划数的111%；龙眼完成1000亩，占计划数的100.5%；石斛完成100亩，占计划数的101%；香蕉完成5000亩，占计划数的150%；菠萝完成2000亩，占计划数的100 %。建立示范样板27000亩，其中：玉米10000亩，水稻8600亩，烤烟1600亩，荔枝3500亩，龙眼320亩，石斛100亩，香蕉1600亩，菠萝640亩。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2016年一般公共预算财政拨款支出423714.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加144010.2元，增加51.49%，增加的主要原因是增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、医疗卫生与计划生育支出20395.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于事业单位医疗

　　2、农林水支出373571.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%。主要用于事业运行及其他农业支出。

　　3、住房保障支出29748元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于本单位在职职工的住房公积金。

　　四、“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2016年财政拨款“三公”经费决算总额4236元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出2236元，公务接待费支出2000元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加4236元，增加的主要原因是：业务范围扩大，下乡次数增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2236元。其中：购置费0元；运行维护费2236元，比2015年决算增加2236元，主要用于保障下乡（全县乡镇）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站共执行国内公务接待10批次，30人，接待费开支2000元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算增加2000元，主要用于接待各个乡镇农技站工作人员上来办理相关业务工作产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度我单位无机关运行经费支出情况。

　　（二）政府采购执行情况

　　2016年度我单位政府采购共预算金额102300元，实际支出货物类共计62400元。

　　（三）政府性基金预算收支情况说明

　　无

　　（四）财政专户管理资金收支情况说明

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他农业支出等项目支出。

　　4、上年结转;为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　5、结转下年:为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。