屏边苗族自治县农业环境监测站2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 农环站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  农环站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　 屏边县农环站的主要工作职能是保护和改善农业生态环境，贯彻执行国家有关农业环境保护的法律法规和政策；积极查处农业环境污染事故，加强野生植物保护和农业转基因生物安全监管；推广生态农业和无公害农产品的生产技术，对农业生产环境及产品质量进行监测；办理绿色食品和无公害农产品质量认证申报工作，开发绿色食品和无公害农产品，保障人民群众身体健康。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　一、基本情况

　　 一年来，在县农科局的正确领导下，在上级业务部门的指导下，农环站认真贯彻落实上级部门的各项方针政策，以开展“两学一做”学习教育为契机，努力践行党的群众路线和习近平总书记系列重要讲话精神，立足本职抓好农业环境管理、外来物种监测和农产品认证监管以及国债沼气安全监管等工作，促进了农业和农村经济的持续发展。现将一年来工作情况简要总结如下：

　　二、主要工作及成效

　　（一）积极抓好外来入侵物种预警监测及调查工作

　　一是积极组织各乡镇农技术人员对全县海拔1700米以下薇甘菊易发生区开展薇甘菊分布专项调查；二是及时召开薇甘菊防控技术培训会议，抓好宣传培训工作；三是做好全县15个薇甘菊预警监测点的预警监测工作，对监测点标志牌及时进行修复或更换；四是在全县范围认真做好薇甘菊入侵的日常监测工作，扩大预警监测范围。截至目前，共出动车辆150辆次，宣传培训7期400余人次，发放宣传册2000余份。由于措施有力、监管到位，目前我县境内尚未发现有薇甘菊的传入分布。五是认真开展外来入侵物种调查工作。调查结果显示：紫茎泽兰在全县7个乡镇均有发生，但危害程度不大。发生总面积1940公顷（其中：耕地发生面积150公顷，林地发生面积180公顷，草场发生面积1280公顷，其他生境发生面积330公顷。）与2014年同期调查的44100公顷减42160公顷，减少95.6%。假臭草：发生总面积320公顷与2011年同期调查的2838公顷减少2518公顷，减少88.7%。其它入侵物种如：水花生、水葫芦、飞机草等匀有零星分布，但危害程度不大。

　　（二）加强对屏边野生三七原生境保护点管护工作

　　屏边县野生三七原生境保护点项目建于2012年12月正式启动，2014年4月完成。2015年3月上报了《关于对屏边县野生三七原生境保护点建设项目验收的请示》（屏农科发〔2015〕14号），红河州农业局于红农环〔2015〕1号文件呈报省厅，请求安排验收。一年来，我站积极抓好屏边县野生三七原生境保护工作，对看护房、围栏、保护点标志牌、警示牌、田间道路、电路系统及附属工程、巡查交通车辆、自动气象仪等基础设施及设备进行维护。并多次深入全县各乡镇，通过发放野生植物保护的法律、法规等宣传资料，动员广大群众积极参与野生三七的保护工作，杜绝了群众乱挖乱采的现象发生，为野生三七资源保护营造了良好的社会氛围。截至目前，共发放野生植物保护法律法规宣传册2500余册、技术资料5400余份，开展专家技术咨询35人次，技术培训2期100余人次。

　　（三）加强“三品一标”认证及监管工作

　　1、三品监管

　　为进一步规范屏边县无公害农产品、绿色食品、有机食品企业用标，打击假冒行为，维护“三品”公信力，根据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及“三品”标志管理使用有关规定。一年来，对县内同心圆超市、同心圆购物广场、天天乐、新现、白河、白云、和平等超市经营的“三品”标志使用情况进行了3次检查，共检查了绿色食品40个，无公害产品15个，重点检查用标产品包装设计及标志印刷、贴标是否符合规定，用标是否在有效期内等情况。通过检查，没有发现违规行为。

　　2、开展认证工作

　　随着社会的进步及经济发展，人类自我保护意识越来越强，因而绿色食品在民众中越来越被较多的人认可，加之政府部门的重视，产品认证工作有较快发展。一年来，农环站一是督促屏边县绿宝茶业有限责任公司完成了“深琼”牌绿茶绿色食品的年检工作及屏边县国安水果有限公司“妃子笑”荔枝绿色食品年检和续展工作。进一步提高我县绿色食品质量管理水平，强化企业责任意识，从源头上保证产品质量和规范标志使用，保障绿色食品产品品牌信誉。截至目前，有屏边县众和果蔬产销专业合作社、屏边县荣森农业林产业有限责任公司等合作社和企业正在对香蕉和猕猴桃进行绿色食品认证申报工作。二是为促进屏边县猕猴桃地理标志产品申报工作，建立较完善的地理标志产品保护法规标准体系和屏边猕猴桃产品配套的技术管理规范和地方标准，进一步提升屏边猕猴桃在全省乃至全国的知名度和文化品位。农环站积极抓好屏边县猕猴桃地理标志产品申报工作，现已完成前期各项准备工作。

　　（四）抓好沼气安全生产隐患排查工作

　　为有效预防和杜绝农村沼气在使用与建设生产中不出现重大安全隐患，不发生重大安全事故。根据《红河州农业和科学技术局关于开展今冬明春安全生产大检查工作的通知》（红农发电〔2016〕27号）文件精神和红农〔2016〕32号《红河州农业局关于印发2016年农业安全生产月活动实施方案的通知》要求，在“五一节”和“六月安全生产月”、中秋、国庆等重大节日期间，农环站积极组织技术人员开展了农村沼气安全生产专项大检查工作。一是以屏边县安全生产月宣传活动为契机，在全县各乡镇赶集天，上街开展宣传活动，通过发放《沼气安全使用手册》和《沼气安全使用挂图》等方式向群众广泛宣传，积极宣传沼气生产安全知识。力争使沼气安全知识达到家喻户晓、人人皆知。活动期间，共上街开展宣传活动23次，出动车辆23台（次）共发放《沼气安全使用手册》和沼气安全使用挂图6000余份。进一步提高了广大沼气用户的安全防范意识和应急处理能力。二是认真开展农村沼气调查工作。通过调查，全县自2003年至2009年以来建成的4500口农村国债沼气池。正常使用的仅有894口占19.9%，停用3606口占80.1%。三是抓好安全生产隐患排查治理专项行动。一年来共开展安全生产隐患排查治理专项行动2次，涉及7个乡镇42个项目村，发现安全生产隐患的有82口，其中沼气池池体漏水10口、管道漏气31口，水压间、储肥间未盖12口；灶具、脱硫器、沼气灯、沼气管道及管道接头维护不到位的29口，对存在问题及时进行整改，重点对报废沼气池进行宣传填埋，做到防患于未然。通过开展安全大检查活动，进一步增强了广大沼气户的安全生产意识，有效防范沼气安全事故发生，为全县经济发展和社会和谐稳定创造良好的安全生产环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：屏边苗族自治县农业环境监测站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本单位实有人员编制7人，其中：事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边苗族自治县农环站决算总收入884,871.06元，其中：财政拨款收入834,871.06元，占总收入的94.35%；其他收入50,000.00元，占总收入的5.65%。与去年同期705,750.96元相比，增加179,120.10元，增加25.38%，增加的主要原因是2016年调资,并且2016年有其他收入50,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出899,119.06元，其中：基本支出784，871.06元，占总支出的87.29％；项目支出114,248.00元，占总支出的12.71％；与去年部门决算总支出660,976.96元相比，增加238,142.1元，增加36.03%，增加的主要原因是2015年无项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障屏边苗族自治县农环站正常运转的日常支784,871.06出元。与上年660,976.96元对比增加123,894.10元,主要原因是2016年进行了调资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出531,316.24元，占基本支出的67.69％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费14,300.00元，占基本支出的1.82％;退休费，医疗费，奖金等支出239,254.82.00元,占基本支出的30.48％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障屏边苗族自治县农环站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,248.00元。与上年对比增加114,248.00元，主要原因为2015年没有项目支出。2016具体项目开支及开展工作情况如下：2130106款科技转化与推广服务47,000.00元（其中：支印刷费15800元、咨询费2000元、差旅费7200元、维护费3000元、租赁费10000元、劳务费6800元、其他商品和服务支出2200元）2130108款病虫害控制50,000.00元（其中：支印刷费15000元、差旅费23340元、培训费5360元、专用材料费6300元）;2130135款农业资源保护修复与利用17,248.00元（其中:支印刷费15000元、差旅费10000元、维护费3660元、培训费1418元、劳务费600元、其他商品和服务支出230元）.

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016屏边县农环站年一般公共预算财政拨款支出881,871.06元,占本年支出合计的%。与上年660,976.96对比增加220,894.10元,主要原因为2016年进行了调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出152,420.92元(包括事业单位离退休)，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%。主要用于本单位退休职工的基本工资支。

　　2、医疗卫生与计划生育支出36,747.9元(包括事业单位医疗)，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于本单位在职职工的医疗卫生与计划生育。

　　3、农林水支出641,836.24元（包括事业运行544,836.24元，科技转化与推广服务47,000.00元，病虫害控制50,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%。主要用于本单位在职职工的基本工资支出及项目支出。

　　4、住房保障支出50,866.00元（包括住房公积金），占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于本单位在职职工的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额3500.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出3000元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数8,288.00元减少4,788.00元，减少的主要原因是：2016年没有公务用车运行维护费，公务接待费没有2015年的多。具体情况如下

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边县农环站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：运行维护费0元，比2015年决算减少1,626.00元，主要原因是2016年没有公务用车运行维护费。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边县农环站共执行国内公务接待20批次，100人，接待费开支3,500.00元;公务接待费比2015年决算6662.00元减少3,162.00元，主要用于接待培训学习等产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）政府采购执行情况说明

　　本单位2016年无政府采购。

　　（三）政府性基金预算收支情况说明

　　无

　　（四）财政专户管理资金收支情况说明

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转，为结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、结转下年，为本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。