云南省农业广播电视学校屏边县分校2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 农广校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  农广校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为成人提供大中专学历教育服务、开展农民科技教育培训、开展绿色证书教育培训、开展农村劳动力转移培训、新型职业农民培育培训及认定。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　在县农科局的领导下、在上级业务部门的指导下，我校2016年取得的主要事业成效如下：1、以中国农业大学网络教育学院屏边县农广校学习中心为平台，积极开展大中专学历教育，积极开展招生宣传，发放招生宣传资料123份， 2016年招生53人（其中专科16人，本科37人）；2、完成农村劳动力培训3886人，转移就业3523人；3、开展绿色证书教育培训515人，经理论考试合格，结业515人；4、结合农业产业培植“十百千”工程，特别是结合妃子笑荔枝、猕猴桃两大产业的发展开展农村实用技术培训，培训农村实用技术2356人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制6人，其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年云南省农业广播电视学校屏边县分校决算总收入808,853.10元，其中：财政拨款收入790233.1元，占总收入的97.70%；上级补助收入0元，占总收入的0.0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入18620元，占总收入的2.3%；其他收入0元，占总收入的0%。2015年农业广播电视学校决算总收入620622元，2016年比2015年总收入增加188231.1元，主要原因是调入人员一名，人员工资标准提高。其中：2060702款-科普活动18620.00元，占总收入的2.30%；2080502款-事业单位离退休69,357.06元，占总收入的8.58%；2100502款-事业单位医疗34,143.00元，占总收入的4.22%； 2130104款-农业事业运行518,349.04元，占总收入的64.08%； 2130106款120,000.00元，占总收入的14.84%；2210201款48384.00元，占总支出的5.98%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出811,859.80元，其中：基本支出670233.1元，占总支出的82.56％；项目支出141626.7元，占总支出的17.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2015年农业广播电视学校决算总支出697539.2元，2016年比2015年增加114320.6元，增加的原因是：调入人员一名，人员工资标准提高。其中：2060702款-科普活动18620.00元，占总支出的2.29%；2080502款-事业单位离退休69,357.06元，占总支出的8.54%；2100502款-事业单位医疗34143.00元，占总支出的4.21%；2130104款-农业事业运行518,349.04元，占总支出的63.85%；2130106款123006.70元，占总支出的15.15%；2210201款48384.00元，占总支出的5.96%。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出670233.1元。2015年支出520622元，2016年比2015年增加149611.1元，主要是由于人员工资标准提高。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.79％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141626.7元。与上年支出的176917.2元对比，减少35290.5,主要原因是项目资金减少。具体项目开支情况：2060702款共支出18620元，其中培训费支出18620元；2130106款共支出123006.7元，其中培训费支出123006.7元。开展工作情况：发放招生宣传资料123份， 2016年招生53人（其中专科16人，本科37人）；2、完成农村劳动力培训3886人，转移就业3523人；3、开展绿色证书教育培训515人，经理论考试合格，结业515人；4、结合农业产业培植“十百千”工程，特别是结合妃子笑荔枝、猕猴桃两大产业的发展开展农村实用技术培训，培训农村实用技术2356人次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校屏边县分校2016年一般公共预算财政拨款支出793239.8元,占本年支出合计的97.7%。与上年支出的697539.2元对比，增加95700.6元，主要原因是调入人员一名，人员工资标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出69357.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于本单位退休职工福利待遇。

　　2、医疗卫生与计划生育支出34143元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于事业单位医疗。

　　3、农林水支出641355.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%。主要用于事业运行及科技转化与推广服务。

　　4、住房保障支出48384元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于本单位在职职工的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　云南省农业广播电视学校屏边县分校2016年财政拨款“三公”经费决算总额3000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出3000元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少3350元，增减少的主要原因是：机关调配使用车辆，本单位2016年无公务用车运行维护费。

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年云南省农业广播电视学校屏边县分校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。其中：购置费0元；运行维护费0元，比2015年决算减少5000元，主要原因是机关调配使用车辆，本单位2016年无公务用车运行维护费。

　　（三）公务接待费

　　2016年云南省农业广播电视学校屏边县分校共执行国内公务接待7批次，37人，接待费开支3000元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算（1350元）增加1650元。主要用于接待各个乡镇农技站工作人员上来办理相关业务工作产生的费用及新型职业农民培育培训的食宿费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度我单位无机关运行经费支出情况。

　　（二）政府采购执行情况

　　2016年度我单位政府采购共预算金额122400元，实际支出服务类共计120000元。

　　（三）政府性基金预算收支情况说明

　　无

　　（四）财政专户管理资金收支情况说明

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他农业支出等项目支出。

　　4、上年结转;为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　5、结转下年:为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。