屏边苗族自治县水产工作站2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 水产站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分   水产站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　渔业行业管理、渔业科技推广、渔业水域生态安全监管、渔业安全生产监管、水产食品安全监管。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年，是国民经济和社会发展“十三.五”计划的开局之年。一年来，全体渔业科技人员齐心协力，团结一致，深入调研，认真总结，紧紧依靠广大养鱼群众和乡镇农技人员，在省、州、县业务部门的关心支持下，克服了人员少、经费缺、渔需物资价格上扬等困难和问题以及低温冷冻等自然因素的影响，狠抓科技培训、强化渔政执法及安全监管等工作，为全面完成全年渔业生产各项任务指标奠定了坚实基础。据统计，一年来，全县共完成水产养殖面积1000亩，水产品产量3050吨。完成稻田养鱼面积65000亩，稻田水产品产量1870吨；完成冬闲田养鱼面积38000亩，产量1100吨。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：屏边苗族自治县水产工作站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本单位实有人员编制6人，其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年本单位决算总收入782714.2元，其中：财政拨款收入782714.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，增加138373.20 元，增加21.47%，增加的主要原因是2016年调资增加人员经费。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出782714.2元，其中：基本支出682714.2元，占总支出的87.22％；项目支出100000元，占总支出的12.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与去年相比，增加138373.20 元，增加21.47%，增加的主要原因是2016年调资增加人员经费。

　　其中：2080502款59895.88元，与去年同期54447.40元相比，增加5448.48元，增加10.00%，增加的原因是2016年增加了退休费；2100502款36446.80元，与去年同期25764.6元相比，增加10682.20元，增加41.46%，增加的原因是增资；2130104款535200.52元，与去年同期419570.00元相比，增加115630.2元，增加27.56%，增加的原因是2016年增加了人员经费；2130135款100000.00元,是2015年相同；2210201款51171.00元与去年的44559.00元相比，增加6612.00元，增加14.84%，增加的原因是增资。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障本单位正常运转的日常支出682714.2元，与上年的544341.00元相比，增加了138373.20元，比上年增长25.42%，增加的主要原因是2016年调资增加人员经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.25％；办公经费、水电费、邮电费、物管费、培训费、公务接待费等日常公用经费占基本支出的1.75％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障本单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费总支出100000.00元，与上年相同。2130135款用于印刷费1000.00元，差旅费3680.00元，专用材料费90000.00元，专用燃料费5320.00元,。项目开展情况：全县共完成水产养殖面积1000亩，水产品产量3050吨。完成稻田养鱼面积65000亩，稻田水产品产量1870吨；完成冬闲田养鱼面积38000亩，产量1100吨。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2016年一般公共预算财政拨款支出782714.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加238373.20元,主要原因是人员工资标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出59895.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于事业单位离退休。

　　2、医疗卫生与计划生育支出36446.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于事业单位医疗。

　　3、农林水支出635200.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。主要用于事业运行和农业资源保护修复与利用。

　　4、住房保障支出51171元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于住房公积金。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　本单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额3000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出3000.00元。

　　2016年“三公”经费决算数比上年决算数增加350.00元。增加的主要原因是业务量增多，接待次数增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0元。

　　（三）公务接待费

　　2016年本单位共执行国内公务接待7批次，60人，接待费开支3000.00元比上年增加350.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。主要用于接待各个乡镇农技站上来办理业务的工作人员。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）政府采购执行情况说明

　　政府采购预算金额110000元，其中货物类110000元；实际采购金额100000元，其中货物类100000元。

　　（四）政府性基金预算收支情况说明

　　无

　　（五）财政专户管理资金收支情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他农业支出等项目支出。

　　四、其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和利息收入等。

　　五、上年结转;为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　结转下年:为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。