屏边县国土资源局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 国土局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、"三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　二、 支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、国土局概况

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县国土资源局基本职能主要包括：保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源;节约集约利用土地资源，优化配置国土资源做好耕地保护;规范国土资源权属管理;及时准确提供土地利用各类数据测绘行政管理及基础测绘规划和实施;规范国土资源市场秩序;管理矿产资源开发、管理地质勘查行业和矿产资源储量地质环境保护;同时注重地质灾害预防和治理、依法征收资源收益。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年，屏边苗族自治县国土资源局中心工作：严格执行《红河州县（市）人民政府耕地保护目标责任考核办法》，认真落实耕地保护责任制，加强基本农田保护力度;加大用地报批工作力度，全力保障县委、县人民政府确定的重大项目及基础设施建设项目的用地;全力做好屏边滴水苗城项目用地报批工作；实施好城乡建设用地增减挂钩试点项目和土地整治项目，有效缓解全县建设用地指标紧缺局面；积极做好农村集体土地确权登记发证工作，助推“美丽家园”建设;努力争取农村土地开发和整治项目，全面推进农村土地综合整治工作，不断改善我县的农业生产条件；加大矿产资源监管力度，以全面开展治理整顿和规范矿产资源开发秩序为重点，强化矿产资源管理及矿山生产安全;切实做好地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全；加大执法监察工作和土地违法违规案件的查处力度，有效遏制土地违法违规行为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制34人，其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制31人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员5人），事业人员49人（含参公管理事业人员30人）。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　          第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边苗族自治县国土资源局决算总收入40320125.18元，其中：财政拨款收入21964969.23元，占总收入的54%，其他收入18355155.95元，占总收入的46%。与上年对比本年收入中财政拨款收入减少其他收入增加是由于我单位新成立了不动产登记中心，购买软件、办公场所布置、办公费用等等急需各项资金，加上加强各项工作建设，故县财政拨款增加，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出47620257.31元，其中：基本支出7095969.23元，占总支出的15％；项目支出40524288.08元，占总支出的85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比2016年基本支出比上年增加13%，主要还是因为我单位新成立了不动产登记中心，购买软件、办公场所布置、办公费用等等各项资金支出；项目支出比去年减少26%，主要是虽然2016年不断加强各项项目建设，但是由于今年财政困难，财政局拨给的政府性基金预算财政拨款减少了，项目专款也少了，故项目支出比去年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7095969.23元。与上年对比增加13%,主要原因为2016年政府统一增加了人员的改革性补贴等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障国土机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40524288.08元。与上年对比减少22%,主要原因是虽然2016年不断加强各项项目建设，但是由于今年财政困难，财政局拨给的政府性基金预算财政拨款减少了，项目专款也少了，故项目支出比去年减少。如2016年220011地质灾害防治款项目支出14299088.05元，此项工作已开展并完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出25787993.31元,占本年支出合计的54%。与上年对比增加1.3%,主要原因为部分服务项目在今年付款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出25787993.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县国土资源局2016年财政拨款“三公”经费决算总额128600.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出68500.00元，公务接待费支出60100.00元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少25200元，减少的主要原因是：2016年我单位申报报废1辆公务用车，公务用车购置及运行维护费支出减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年屏边苗族自治县国土资源局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边苗族自治县国土资源局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费68500.00元。其中：购置费0元；运行维护费68500.00元，比2015年决算减少45600元，主要用于保障国土工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边苗族自治县国土资源局共执行国内公务接待180批次，1910人，接待费开支60100元; 外事接待0批次。公务接待费比2015年决算增加20400元，主要用于接待国土系统人员产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县国土资源局2016年机关运行经费支出584200.00元，与上年对比减少60%,主要原因是积极精简机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维持国土机关运行购买货物和服务等。

　　（二）政府采购执行情况说明

　　屏边苗族自治县国土资源局2016年政府采购计划金额为1682859.00元，比上年增加1668859元，主要原因是2016年不断加强各项项目建设，增加了工程和服务的采购计划，其中：一般公共预算325175.00元，其他资金1357684.00元。2016年政府采购计划金额包括货物采购计划金额为290,175.00元，工程采购计划金额为852684.00元，服务采购计划金额为540000.00元。屏边苗族自治县国土资源局2016年政府采购实际金额为1452359.00元，比上年增加1439979元，主要原因是2016年各项项目建设不断加强，工程和服务的实际采购增加，其中：一般公共预算280649.00元，其他资金1171710.00元。2016年政府采购实际金额包括货物采购实际金额为250649.00元，工程采购实际金额为757110.00元，服务采购实际金额为444600.00元。

　　（三）财政专户管理资金收入支出决算表情况说明

　　无

　　第四部分 名词解释

　　无