屏边县人力资源和社会保障局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　目录

　　第一部分 屏边县人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  屏边县人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职责

　　1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

　　2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

　　5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

　　7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　8.贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　9.负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

　　10.会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11.统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　12.拟订引进外国智力规划并组织监督实施。负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在屏边县境内工作的外国专家实行属地化管理。

　　13.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作任务

　　1.贯彻落实人力资源工作政策，规范人力资源管理

　　坚持“凡进必考”，严把队伍“入口”；完善调配工作规定，规范人事管理；扎实开展岗位设置，推进职称管理；严格工资政策执行，加强日常管理；认真做好考核工作，提高工作效能；强化教育管理服务，落实转业干部政策。

　　2.强化社会保障政策落实，推进社会保障体系建设

　　实施积极的就业政策，努力实现充分就业；狠抓社会保险参保扩面，不断增加城乡覆盖；优化存储机构，深入开展社会保险基金保值增值；高度重视，全面开展全民参保登记和“服务群众最后一公里”工作；不断加大维权力度，依法开展劳动保障执法监察；依法推进劳动仲裁工作，促进社会稳定；加强基金的监督和稽核，促进基金管理规范。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.行政单位为县委编办、人力资源和社会保障局。

　　2.参照公务员法管理的事业单位为劳动监察大队、医保中心、劳动就业中心、人才市场、社保中心。

　　3.其他事业单位为医保事务所、机事业单位养老保险管理中心、城乡居民养老保险管理局、劳动仲裁院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制113人，其中：行政编制46人（含行政工勤编制4人），事业编制67人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员16人）。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆(公务用车制度改革后，于2016年11月交由县级机关公务用车保障中心使用）。

　　第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年决算总收入10,181,785.75元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长39.97%,主要原因是本年度基层就业和社会保障服务设施建设项目还未竣工,省、州、县三级财政对该项目拨付了4,244,000.00元补助资金。

　　二、支出决算情况说明

　　全年部门决算总支出8,270,108.54元，其中：基本支出6,882,105.64元，占总支出的83.22％；项目支出1,388,002.90元，占总支出的16.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增长-15.12%,主要原因是2015年度决算支出数包含2014年度基层就业和社会保障服务设施建设项目补助支出2,540,000.00元，而本年度省、州、县三级财政对该项目补助资金4,244,000.00元拨付晚，未能及时列支所致。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,882,105.64元。与上年对比增长-4.26%,主要原因是本年度对高校毕业生到基层任职补助支出未列入基本支出所致，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,388,002.90元。与上年对比增长-45.67%,主要原因是上年度列支中央配套资金用于基层就业和社会保障服务设施建设项目的基本建设支出1,980,000.00元，而本年度省、州、县三级财政对该项目补助资金4,244,000.00元补助资金就位晚，未能及时列支所致。具体项目开支情况为：2011001款行政运行363,600.00元,为全县2015年度优秀公务员奖233,600.00元和城乡居民社会养老保险开展工作而开支的各项商品服务支出130000.00元; 2011099款123,600.00元，为省级首批、第二批专家基层科研工作站15、16年资助资金支出、2016年事业单位公开招聘笔试考务费支出; 2080199款支出700,000.00元，为本年度列支省级配套资金用于基层就业和社会保障服务设施建设项目的基本建设支出; 2080799款支出5,0000.00元,为2016年州级对就业中心专项补助资金支出;2130152款支出150,802.90元,为大学生村官到基层任职绩效考核及社会保险缴费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出10,181,785.75元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长39.97%,主要原因是本年度基层就业和社会保障服务设施建设项目还未竣工,省、州、县三级财政对该项目拨付了4,244,000.00元补助资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度一般公共服务支出8,270,108.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:①基本支出6,882,105.64元，其中2011001款行政运行5,014,014.80元,为基本工资福利支出4,885,704.80元, 商品服务支出127,120.00元,对个人和家庭补助支出133,171.23元;2011099款185,940.12元,为全县”三支一扶”人员工资福利支出的其他社会保障缴费52,768.89元(五险缴费),对个人和家庭补助支出133,171.23元(生活补助); 2080107款支出76,500.00元,全部为商品和服务支出;2080109款支出4,240.00元,为企业退休人员社会化管理经费支出;2080501款支出634,207.53元,为对个人家庭补助支出,其中194.900.00元为对企业离退休干部津贴补贴支出;2080801款支出16,323.80元,为个人和家庭补助支出的生活补助和抚恤支出;2089901款支出9,084.37元,为军转干部生活补助支出;2100501款支出480,747.02元,为行政单位医疗支出;2210201款支出461,048.00元,为单位职工住房公积金支出;②项目支出1,388,002.90元， 其中：2011001款行政运行363,600.00元,为全县2015年度优秀公务员奖233,600.00元和城乡居民社会养老保险开展工作而开支的各项商品服务支出130,000.00元; 2011099款123,600.00元，为省级首批、第二批专家基层科研工作站2015、2016年资助资金支出、2016年事业单位公开招聘笔试考务费支出; 2080199款支出700,000.00元，为本年度列支省级配套资金用于基层就业和社会保障服务设施建设项目的基本建设支出; 2080799款支出50,000.00元,为2016年州级对就业中心专项补助资金支出;2130152款支出150,802.90元,为大学生村官到基层任职绩效考核及社会保险缴费支出。

　　四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无

　　五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

　　无

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年财政拨款“三公”经费决算总额83,200.19元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出9,131.11元，公务接待费支出74,069.08元。 2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少18,043.64元，增长-17.82%，减少的主要原因是公务用车改革,燃料费、修理费、保险费大幅下降。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，以上年决算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费9,131.11，其中购置费0元，与2015年决算持平；运行维护费9,131.11元，比2015年决算减少26,880.77元。主要用于保障医保基金、劳动纠纷调解、城乡居民养老保险基金征收工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年执行国内公务接待79批次476人，接待费开支74,069.08元; 外事接待0批次0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算增加8,837.13元，主要用于接待全县劳动执法年审培训、全县城乡居民社会养老保险培训、全县人事工资管理系统培训及上级检查、调研、督查等产生的费用。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016机关（含参照公务员法管理的事业单位）运行经费支出210,440.00元，与上年对比减少支出337,901.70元，增长-61.62%,主要原因是上年度成立机关事业单位养老保险管理中心，购置相关办公设备支出；部门机关运行经费主要用于办公设备购置、差旅费、水电费、网络通信等商品服务支出。

　　（二）政府采购执行情况说明

　　全年通过政府采购支出88,806.80元。其中：机关事业单位养老保险管理中心购置4台办公电脑支出23,600.00元； 庆祝中国共产党建党95周年歌咏比赛服支出22,906.8元 ；基层就业和社会保障服务设施建设一、二、四、五楼装修设计费支出42,300.00元。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款支出，指用财政当年拨付资金列支的支出额。

　　二、基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出、指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标面发生的各项开支。

　　四、机关运行经费、指为保障我局机构运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。