屏边县司法局2016年部门决算及“三公”经费公开说明

　　第一部分 屏边县司法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 屏边县司法局概况

　　一、主要职能

　　拟定司法行政工作的政策，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

　　指导、监督司法行政队伍建设和干部教育培训工作；负责警务管理和警务督察工作。

　　指导、管理社区矫正和安置帮教工作。

　　负责法治宣传教育工作，制定并组织实施法治宣传教育规划；检查、指导和督促各乡镇、各部门、各行业的法治宣传教育工作。

　　负责指导、监督律师、公证工作。指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作。

　　负责法律援助工作，指导、监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

　　指导、管理、监督基层司法行政工作；会同人民法院指导、管理人民陪审员工作；会同人民检察院指导、管理人民监督员工作。

　　指导、监督面向社会的司法鉴定工作。

　　负责司法行政后勤物资装备的管理工作；指导、监督司法行政计划财务、内部审计工作。

　　承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　2016年，屏边县司法局在县委、县政府坚强领导和县人大、政协的监督及州司法局的指导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，精准把握“两个重点”，全力推进“十项工作”和安志强书记在司法行政工作会上的讲话要求，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。围绕州委州政府“融入滇中、联动南北、开放发展”和县委、县政府“一个精品、二个示范、三个特色”目标要求，把风险防控、服务发展、破解难题、补齐短板摆在更加突出的位置，大力开展过硬队伍建设，为加速推进“美丽苗乡·森林屏边”建设、为“平安屏边”、“法治屏边”建设创造了良好的法治环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位1个，性质为行政单位。

　　   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　 本单位人员编制为25人，其中：政法编制24人，工勤编制1人，其余11人为行政编制（县编办认可）。年末实有人数：在职人员36人，退休7人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆数5辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边县司法局决算总收入5176478.09元，其中：财政拨款收入5046294.09元，占总收入的97.49%；其他收入130184元，占总收入的2.51%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出5435736.62元，其中：基本支出4364096.1元，占总支出的80.29％；项目支出1071640.52元，占总支出的19.71％。

　　（一）基本支出情况

　　    2016年用于保障机关、司法所正常运转的日常支出4364096.10元。与上年对比支出增加822416.90元，由于人员经费（调整在职基本工资、车改补贴、退休基本养老金、清算养老保险等）增加导致相应支出增加。人员经费支出占基本支出的93.21％；商品和服务支出等日常公用经费占基本支出的6.79％。

　　（二）项目支出情况

　　    2016年用于保障机关和各司法所为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1071640.52元。与上年对比减少680686.28元。因2016年无中央司法救助金拨款，预算调减部分业务经费，故2016年项目支出减少。我局按照业务经费规范化管理要求，认真执行各项财经法律法规。具体项目开支及开展工作情况：

　　用于基层司法业务支出155264.13元；用于普法宣传支出244429.26元；用于律师公证业务支出30000元；法律援助业务支出194088.7元；社区矫正业务支出197380.43元；其他司法支出250478元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县司法局2016年一般公共预算财政拨款支出5283447.49元，占本年支出合计的97.20%。与上年对比增加221732.36元，主要原因是人员经费（基本工资、津补贴）标准提高及增加项目经费支出力度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、公共安全支出4375679.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。主要用于以下几个方面：行政运行支出3456328.01元；基层司法业务支出137555元；普法宣传支出244429.26元；律师和公证管理支出20000元；法律援助业务支出194088.7元；社区矫正业务支出72800.43元；其他司法支出250478元。

　　2、社会保障和就业支出444896.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于退休人员的工资及遗属补助；

　　3、医疗卫生与计划生育支出191730.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工的医疗保险费；

　　4、住房保障支出271141元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　屏边县司法局2016年财政拨款“三公”经费决算总额154657.35元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出101423.75元，公务接待费支出53233.60元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少34487.95元，减少的主要原因是：进一步严格了公务用车审批和使用制度，减少不必要的出车，严格公务接待费审批和报销流程，减少支出费用。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年司法局无因公出国（境）情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边县司法局无购置公务用车，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费101423.75元。比2015年决算数减少7864.95元，主要原因是公务用车改革后，减少车辆保有数，相关支出减少。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边县司法局共接待133次，783人，公务接待费开支53233.6元，比2015年决算数减少26623元，主要用于保障基层司法业务、基层人民调解、社区矫正、普法宣传、法律援助等各项工作的开展所产生的费用。减少原因是：严格控制公务接待范围、严格审批权限和报销流程。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　屏边县司法局2016年机关运行经费支出296449.01元，与上年对比增加59134.41元，主要原因是行政运行经费补助一部分到工会账户作为职工工会活动经费使用，以及其他各种商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费39504.09元、印刷费6000元、水费4058元、电费11189.32元、差旅费10280元、维修（护）费740元、培训费3180元、公务接待费39642.6元、劳务费37750元、工会经费72600元、公务用车运行维护费936元、其他交通费用（公务用车改革补贴）53800元、其他商品和服务支出16769元。

　　（二）政府采购执行情况说明

　　屏边县司法局2016年完成政府采购支出345482元，相比采购预算455043元，节约率为24.08%，与上年对比增加114092元，增长比例49.31%。主要原因是2016年新建法律服务公共大厅，添置了一批办公设备及家具，进一步加强法治宣传力度，法治宣传用品采购数量增加。

　　（三）政府性基金支出情况

　　屏边县司法局2016年无政府性基金支出。

　　（四）财政专户管理资金收入支出情况

　　屏边县司法局2016年无财政专户管理资金支出。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，我局主要是上级主管业务部门补助的工作经费。

　　三、基本支出：指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、医疗保险、养老保险、住房公积金等人员经费。

　　四、项目支出：指在基本支出外，为完成特定任务而发生的各项开支。包括基层人民调解、法治宣传、法律援助、法律咨询、公证、执法办案等支出。

　　五、机关运行经费：指为保证我局正常运转而发生的水电费、网络通讯费、接待费、办公费等支出。

　　                                 屏边县司法局

　　                                2017年8月17日