屏边县档案局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　目录

　　第一部分 屏边县档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 屏边县档案局2016年概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

　　2、依照《中华人民共和国档案法》及国家有关法律、法规，制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

　　3、对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督和检查。

　　4、依法对违反《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》等法律法规的行为进行调查和处罚。

　　5、负责对全县档案干部的教育、培训及开展档案宣传、档案学理论研究、档案保护与现代化管理技术研究工作。

　　6、对全县各机关、人民团体、企事业单位和其他组织的文件、材料的收集、整理、归档工作进行指导，按照上级档案业务部门的要求，负责组织开展档案馆及机关、人民团体、企事业单位的档案目标管理工作。

　　7、依法按规定接收、征集应当进馆的档案、资料。

　　8、对馆藏档案进行规范化、科学化管理和安全管理，对破损档案进行修复。

　　9、向领导和各部门、社会各方面提供利用档案，努力开发馆藏档案信息资源，为经济建设、社会进步、民族团结服务。

　　10、继续巩固和发展计算机管理成果，与省、州建立档案目录中心。

　　11、研究并组织实施馆藏档案、资料管理、保护利用等方面的现代化。

　　12、利用馆藏档案资源，结合县委、县政府中心工作，编辑出版专题，为领导科学决策提供信息服务。

　　13、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　1、加强档案资源建设，丰富馆藏资源

　　接收、征集档案进馆，丰富馆藏内容是档案馆工作的基础。根据《档案法》、《云南省档案条例》、《屏边县接收和征集档案暂行规定》，结合我县经济社会发展的需要，我局积极开展档案接收工作， 2016年截至10月21日共接收档案438 卷（盒）。另外，今年4月至8月我局还整理装订了2004年至2015年共12年的人民日报、云南日报、红河日报 、中国档案报、屏边报408册。目前共接收全县各单位各门类档案19373卷（盒）、其中民国档案187件、现行公开文件21卷，资料 6723册、实物328件、照片档案1860张、印章248枚。

　　2、高度重视档案安全体系建设

　　我局档案馆安全管理和设施建设日趋完善，不断强化了档案安全意识，落实了安全责任制，建立健全了《值班制度》、《档案安全保管制度》、《进出库房登记制度》，制定了《档案馆(室)突发灾害应急预案》，每年进行消防演习，建立完善了“随时排查、及时整改、快速反应”的档案安全应急机制。

　　3、加强查阅利用，不断提高服务质量

　　随着社会档案意识的增强，利用档案解决纠纷、落实工龄、落实政策、决策参与、维护权益的人越来越多，我局本着全心全意为人民服务的宗旨，对利用档案者做到热情接待，耐心查找其所需档案。在提供档案利用中，即坚持原则，执行制度，又尽量为利用者提供方便，简化查阅手续，使利用者高兴而来，满意而归。2016年截至10月21日止接待社会各界档案利用者1267人次，利用档案资料1218卷，复印1080页。为屏边经济建设、解决纠纷、落实政策和工龄、职工参保、公务员登记、修志等提供了重要依据,充分发挥了档案为人民服务的作用，保障了人民群众的利益。

　　4、积极做好档案数字化建设

　　档案数字化建设需要投入大量资金，配置相应的扫描仪、刻录机、摄像机等等，通过录入目录、扫描等程序才能完成，我局由于受经费和技术力量匮乏的制约，在档案馆条件极差的情况下，目前仅完成案卷级目录182条，文件级1761条。除此之外，局里还开通了互联网络，为各立档单位开展档案业务查询、交流，档案局馆干部职工网上办公、学习和查阅资料提供了良好条件。

　　5、依法加强档案行政管理

　　（1）积极开展档案行政执法检查，加大档案执法力度。

　　档案法制宣传和档案行政执法检查，是促进档案工作开展的重要手段。我局除了配合省州开展档案执法检查外，始终坚持每年开展一次档案执法检查工作，在档案行政执法检查中，采取每年轮流抽查一部分立档单位的方式，对立档单位的档案管理情况进行有计划、有重点的抽查，并将检查情况进行现场反馈，对有违法违规行为的单位根据不同情况发出限期整改通知书，明确规定复查时间。通过档案行政执法检查，提高了各立档单位的档案法治意识、立档单位主动与档案部门联系业务的越来越多，全县的档案管理工作得到了加强，促进了档案事业的健康发展。

　　（2）加强对立档单位档案业务指导。在立档单位档案人员业务不熟悉的情况下，业务指导仍是档案局的主要工作之一，我局十分重视对档案整理业务工作的指导， 2016年到7个乡镇、县供销社、县委政法委、县科协等80多少家单位进行业务指导180多次。8月份应发改局铁建办的要求，我局抽调6人到铁建办协助整理档案，共整理档案96卷，其中永久卷90卷，10年期限6卷。

　　6、加强档案队伍建设，不断提高档案人员综合素质

　　我局始终把提高档案干部职工思想政治素质摆在首位，切实加强思想政治建设，引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬艰苦奋斗、爱岗敬业、开拓创新精神。我局不定期组织干部职工学习档案业务，统一档案工作中的方法；学习党委、政府的大政方针政策，重要工作安排；学习政治理论，用理论和业务知识武装头脑。通过学习和培训，局馆干部职工的思想觉悟和业务知识有了更进一步的提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位机构数1个，与上年相同。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制15人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员10人）。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年档案局部门决算总收入223.7万元，其中：财政拨款收入219.8万元，占总收入的98.26%，比上年增加31.35万元，主要原因： 2016年全体职工调资所以比上年增加；其他收入3.9万元，占总收入的1.74%。与上年对比增加3.9万元,主要原因：财政局拨入的工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出231.7万元，其中：基本支出223.7万元，占总支出的96.55％；项目支出8万元，占总支出的3.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加48.95万元,主要原因：2015年12月31日财政授权支付拨了8万档案馆藏经费，2016年又返回。加之2016年全体职工调资，所以比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障档案局机关机构正常运转的日常支出223.7万元。与上年对比增加43.23万元,主要原因：2016年全体职工调资，所以比上年增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.33％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。与上年8万元一样,主要原因2015年12月31日财政授权支付拨了8万档案馆藏经费，2016年又返回。其中3.71万元用于办公费用支出，0.07万元用于邮电费支出，2.51万元用于公务接待费用支出，0.9万元用于公务用车运行维护费用支出，0.75万元用于差旅费用支出，0.06万元用于电费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县档案局2016年一般公共预算财政拨款支出219.82万元,占本年支出合计的98.27%。与上年对比增加31.35,主要原因:2015年12月31日财政授权支付拨了8万元档案馆藏经费，接着收回，2016年又返回。加之2016年全体职工调资所以比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出154.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.47%。主要用于在职、离退休人员工资，死亡抚恤、医疗保障、住房公积金支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　屏边县档案局2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.59元，公务接待费支出3.38万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加3.97万元，增加的主要原因是：2015年账面无资金，2015年的公务接待费、公务用车运行维护费从2016年中支出，引起增资。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年屏边县档案局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年决算一样。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边县档案局年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.59万元。其中：购置费0万元，运行维护费3.59万元，比2015年决算增加2.20万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边县档案局共执行国内公务接待38批次，446人，接待费开支3.38万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加1.78万元，主要用于接待上级部门、村干部等产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　屏边县档案局2016年机关运行经费支出10.16万元，与上年对比增加1.59万元，主要原因分析2015年账面无资金，2015年的办公费、水电费等从2016年中支出，引起增资。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等支出。

　　（二）政府采购执行说明

　　     屏边县档案局2016年无政府采购经费支出。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　无