中共屏边县委办公室（各部门）2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　目  录

　　第一部分 中共屏边县委办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  2016年中共屏边县委办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）办公室主要职能

　　中共屏边县委办公室是县委的常设综合办事机构，主要职责具体如下：（一）围绕党的中心工作，按照中央、省、州、县党委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。（二）负责起草、校核、签清、制发以县委、县委办公室名义发布的文件、文稿以及县委领导的各种会议讲话材料，承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。（三）负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作，负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施。（四）负责县委机关及各乡镇、各部门的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核印制、分发、清退归档和征订工作。（五）根据县委领导的指示或办理文件的需要，组织协调县委各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县委领导决定。（六）协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。（七）负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。（八）负责人民群众来信来访工作，办理群众来信，接待群众来访，及时向县委领导报告来信来访中提出的建议和反映的重要问题。（九）督促检查县属各部委办局和各乡镇对县委、县委决定事项及县委领导重要指示的执行情况，并向县委领导和州委办公室报告。（十）收集、整理、制发、上报内部刊物，搞好调查研究工作，为县委领导科学决策提供可靠依据。（十一）负责县委机要密码工作的管理及部门机要件、信息件等接收和发送，转接各种机要电话等。（十二）管理县保密委员会办公室（县国家保密局）。（十三）组织协调省、州重要客人的接待和安全保卫工作。（十四）管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关的财务、房地产、车辆、环卫管理和其它行政事务工作，为县委领导同志服务，为县委机关干部职工服务，为基层服务。（十五）对县委各部门办公室的秘书工作进行业务指导。（十六）办理县委领导交办的其它事项。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年重点工作任务介绍如下：顺利完成了本年度各项资金的拨付使用，人员工资得以按时发放，保证了各项工作的顺利开展，为中国共产党屏边苗族自治县第十三次代表大会，中共屏边县委十三届三次全体（扩大）会议，学习十八大、十八届三中全会及习近平一系列讲话精神、县委中心理论组学习等各类会议的顺利召开提供了保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年中共屏边县委办公室（各部门）部门决算编报的单位共16个，其中：行政单位16个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：工商联、团委、妇联、总工会、县委办、政法委、老干部局、机关工委、党史办、文联、中华职教社、科协、组织部、宣传部、统战部、侨联。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制145人，其中：行政编制102人（含行政工勤编制18人），事业编制43人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员17人），事业人员54人（含参公管理事业人员14人）。

　　离退休人员35人，其中：离休3人，退休32人。

　　实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表--（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年中共屏边县委办公室（各部门）决算总收入3313.68万元，其中：财政拨款收入2473.69万元，占总收入的74.65%；其他收入840万元，占总收入的25.35%。与上年对比同比下降2.54%,主要原因分析为其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出3373.49万元，其中：基本支出3131.25万元，占总支出的92.82％；项目支出242.24万元，占总支出的7.18％。与上年对比同比增加9.19%,主要原因分析为2016年进行了调资。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障中共屏边县委办公室（各部门）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3131.25万元。与上年对比增加15.75%,主要原因分析为2016年进行了调资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.95％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障中共屏边县委办公室（各部门）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.24万元。与上年对比同比下降36.96%。具体项目开支及开展工作情况为201类29款99项中列支大学生西部志愿者工资108.34万元，201类31款02项中列支电子政务内网建设费用43.9万元，229类60款04项中列支乡村学校少年宫公益金90万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2016年一般公共预算财政拨款支出2329.07万元,占本年支出合计的97.08%。与上年对比同比下降2.29%,主要原因分析为减少预算外追加拨款、财政补助收入及上级争取的资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出1785.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

　　2. 科学技术（类）支出54.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于开展科普活动。

　　3. 社会保障和就业（类）支出286.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.3%。主要用于保障行政事业单位离退休人员经费开支。

　　4. 医疗卫生与计划生育（类）支出73.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于医疗保障方面的支出。

　　5. 城乡社区（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于城乡社区方面的支出。

　　6. 农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于农村扶贫开发等方面的支出。

　　7. 住房保障（类）支出104.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于行政事业单位住房改革支出。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　中共屏边县委办公室（各部门）2016年财政拨款“三公”经费决算总额248.23万元，其中，因公出国（境）费支出4.1万元，公务用车购置及运行维护费支出84.20万元，公务接待费支出159.93万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少33.08万元，减少的主要原因是：采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施，控制公务车辆运行费用支出，2016年11月进行了公车改革；严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员等。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年中共屏边县委办公室（各部门）因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费4.1万元，比2016年决算增加4.1万元。具体出国开支及开展工作情况为赴法国塔努斯市政府和荷兰祖特梅尔市政府就友好城市建立和生态旅游发展进行交流访问,出访费用为4.1万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年中共屏边县委办公室（各部门）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量22辆，公务用车购置及运行维护费84.20万元。其中：购置费0万元；运行维护费84.20万元，比2015年决算减少9.29万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年中共屏边县委办公室（各部门）共执行国内公务接待2135批次，10662人，接待费开支159.93万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少27.88万元，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，基层单位来汇报工作及报送材料等所发生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2016年机关运行经费支出655.86万元，与上年对比同比下降3.74%,主要原因分析为日常运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）政府采购情况

　　中共屏边县委办公室（各部门）2016年政府采购计划总额193.75万元，其中：货物110.10万元，工程47.50万元，服务36.15万元；实际采购总额183.90万元，其中：货物108.15万元，工程45.80万元，服务29.94万元；减少原因是通过屏边苗族自治县公共资源交易中心公示采买。

　　第四部分  名词解释-无

　　中共屏边县委办公室         

　　2017年8月17日