政协屏边县委员会2016年度部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　目 录

　　第一部分 屏边县政协概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 2016年概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

　　2. 机构情况：政协屏边县委员会机关内设提案委员会、学习文史委员会、经济建设委员会、民族宗教委员会、科教文卫体委员会、委员联络委员会、人口资源环境委员会、办公室8个科级机构。

　　3．人员情况：部门实有人员编制15人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人）。

　　截至2016年12月31日，离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年度共召开一次全会、六次常委会、八次主席会议、四次专题座谈会。全年组织政协委员、调研员、各工委室围绕精品县城打造、“十百千”工程、“美丽家园”建设、滴水苗城建设、苗族风貌街区改造、精准扶贫、“融入滇中、联动南北、开放发展”等工作，开展专题视察11次，提出意见建议96条，完成调研报告9篇。协调帮扶项目8个，协调帮扶资金398.8万元。切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为屏边经济社会发展作贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制15人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人）。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年政协屏边县委员会预算总收入6815411.00元，其中：财政拨款收入6236411.00元，占本年支出合计的91.84%，与上年相比增加461187.67元，增加7.99%。主要原因是工资制度改革，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　本年度支出6790411.00元，上年度支出5875223.33元比上年度增加915187.67元，占13.48%。主要原因是工资制度改革，人员经费支出增加，新增常委经费、委员培训费等。

　　部门决算总支出6790411元，其中：基本支出6229411.00元，占总支出的91.74％；项目支出561000万元，占总支出的8.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比上年度增加915187.67元，占13.48%,主要原因是工资制度改革，人员经费支出增加，新增常委经费、委员培训费。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障政协屏边县委员会机关正常运转的日常支出6229411.00元。比上年增加485878.67，上升7.8%,主要原因增资及物价上涨。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出3199648.40元，占基本支出的51.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1413089.00元，占基本支出的48.64％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障政协屏边县委员会机构为完成调研视察任务，用于政协基础设施设备购置、专项业调研的经费支出561000.00元。比上年增加429309.00元,增加325%，主要原因是2016年有食堂修缮支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县政协2016年一般公共预算财政拨款支出6211411.00元，占本年支出合计的95.91%，与上年相比增加461177.67元，增加7.99%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4679983.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于在职人员工资及在职公用经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出972826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。主要用于退休人员退休费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出217119.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于职工基本医疗保险支出；

　　4.农林水（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于爱德项目开展；

　　5.住房保障（类）支出311482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　屏边县政协2016年财政拨款“三公”经费决算总额354250.00元，其中，因公出国（境）费支出41000.00元，公务用车运行维护费支出122051.00元，公务接待费支出191199.00元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少了144976.79元，减少的主要原因是，我单位严格执行厉行节约制度，有效控制“三公”经费支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年屏边县政协因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费41000元，比2015年减少17667.00元。2016年10月，我单位派出邱学江同志赴法国、荷兰参加“红河州屏边县友城建设和生态交流访问团”，出访时间：2016年10月10日至10月17日，为期8天。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边县政协购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费122051.00元。其中：购置费0元，比2015年决算减少0元；运行维护费122051.00元，比2015年决算减少67357.79元，主要用于保障调研视察产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边县政协国内公务接待费开支191199.00元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2015年决算减少59952.00元，主要用于接待各级各界政协委员考察调研产生的费用。

　　（四）会议费

　　2016年屏边县政协会议费支出172705.00元，比2015年决算减少5763.00元，主要用于政协常委会、主席会等会议支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2016年政协屏边县委员会机关运行经费支出938489.00元，比上年减少746490.18元，下降44.30%，主要原因是厉行节约，努力降低行政运行成本。包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）政府采购情况

　　2016年屏边县政协政府采购支出422357.00元，比2015年减少617281.46元，主要用于政协系统职工运动会服装采购、机关堂修缮工程、会议服务等支出。

　　（三）政府性基金预算情况

　　无

　　（四）财政专户管理资金情况

　　无

　　第四部分 名词解释

　　无