中共屏边县委办公室（各部门）2015年度部门决算信息公开

中共屏边县委办公室（各部门）2015年度部门决算情况说明

第一部分 中共屏边县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

县委办公室是县委的常设综合办事机构，主要职责具体如下：（一）围绕党的中心工作，按照中央、省、州、县党委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作，对党的路线、方针、政策和省、州、县的决策、决定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。（二）负责起草、校核、签清、制发以县委、县委办公室名义发布的文件、文稿以及县委领导的各种会议讲话材料，承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。（三）负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作，负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施。（四）负责县委机关及各乡镇、各部门的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核印制、分发、清退归档和征订工作。（五）根据县委领导的指示或办理文件的需要，组织协调县委各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县委领导决定。（六）协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。（七）负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。（八）负责人民群众来信来访工作，办理群众来信，接待群众来访，及时向县委领导报告来信来访中提出的建议和反映的重要问题。（九）督促检查县属各部委办局和各乡镇对县委、县委决定事项及县委领导重要指示的执行情况，并向县委领导和州委办公室报告。（十）收集、整理、制发、上报内部刊物，搞好调查研究工作，为县委领导科学决策提供可靠依据。（十一）负责县委机要密码工作的管理及部门机要件、信息件等接收和发送，转接各种机要电话等。（十二）管理县保密委员会办公室（县国家保密局）。（十三）组织协调省、州重要客人的接待和安全保卫工作。（十四）管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关的财务、房地产、车辆、环卫管理和其它行政事务工作，为县委领导同志服务，为县委机关干部职工服务，为基层服务。（十五）对县委各部门办公室的秘书工作进行业务指导。（十六）办理县委领导交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年县委办（各部门）决算编报的单位共16个，分别是县委办、组织部、宣传部、政法委、统战部、机关工委、党史办、文联、中华职教社、老干部局、工商联、总工会、团委、妇联、侨联、科协。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制156人，其中：行政编制101人（含行政工勤编制16人），事业编制55人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员126人（含行政工勤人员16人），事业人员8人。

离退休人员36人，其中：离休3人，退休33人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆22辆。

第二部分 2015年度部门决算表-（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县委办（各部门）决算总收入3400.10万元，其中：财政拨款收入2292.68万元，占总收入的67.43%，其中：政府性基金预算拨款68万元，占总收入的2%；其他收入1107.42万元，占总收入的32.57%。与上年对比同比增加35.43%,主要原因分析是2015年科协增加基层科普资金及宣传部增加屏边城市宣传片拍摄制作经费等。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3089.55万元，其中：基本支出2705.26万元，占总支出的87.56%；项目支出384.29万元，占总支出的12.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比41.92%,主要原因分析是2015年科协增加基层科普资金支出及宣传部增加屏边城市宣传片拍摄制作经费支出等。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障中共屏边县委办（各部门）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2035.40万元。与上年对比同比增加11.83%,主要原因分析是增加部分为预算追加拨款、财政补助收入及上级争取的资金。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.50%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.5%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障中共屏边县委办（各部门）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384.29万元。与上年对比同比下降20.99%,主要原因分析存在尚未支出款项。具体项目开支及开展工作情况2013101款支出6.39万元，2013102款支出53万元，2013299款支出91.1万元，2013302款支出111万元，2060702款支出42万元，2060799款支出44.8万元，2296004款支出36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办（各部门）2015年一般公共预算财政拨款支出2383.69万元,占本年支出合计的77.15%。与上年对比同比增加24.72%,主要原因分析是增加部分为预算追加拨款、财政补助收入及上级争取的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2383.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

县委办（各部门）2015年财政拨款“三公”经费决算总额281.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出93.49万元，公务接待费支出187.81万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少13.28万元，减少的主要原因是：采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施，控制公务车辆运行费用支出；严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年县委办（各部门）无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年县委办（各部门）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量22辆，公务用车购置及运行维护费93.49万元。其中：运行维护费93.43万元，比2014年决算减少43.75万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县委办（各部门）共执行国内公务接待835批次，12521人，接待费开支187.81万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加37.35万元，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，基层单位来汇报工作及报送材料等所发生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明-无

第四部分 名词解释-无