屏边县广播电视局2015年部门决算情况说明

屏边县广播电视局2015年部门决算情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.利用广播电视媒体宣传好党的路线、方针、政策以及国家法律、法规，确保党和政府的声音传到千家万户，并负责本县的对外对内的宣传报道。

2.负责制定全县广播电视事业发展规划，巩固提高广播电视人口覆盖率，组织实施全县无线、有线广播电视建设、维护、管理工作。在全县范围内转播中央台、省州台、本县自办节目（新闻、专题、综合节目）等广播电视节目。

3.依据国务院、云南省人在常务委员会颁布的有关条例，对全县范围内的广播电视工作进行依法行政管理，对违反《广播电视管理条例》的行为依法行政，作出处罚决定。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.进一步加强管理宣传力度。宣传方面，紧紧围绕贯彻党的十八大、学习十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要精神、深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育这个主线，加强宣传报道。紧扣县委、县政府中心工作全力完成各项宣传任务；

2.继续实施精品战略，增强忧患意识，加大广播电视节目栏目创优力度，走“本土化”和“民族化”战略，以名记者、名编辑、名播音员打造频道形象和知名度，加强栏目节目的选题策划和内容包装，加大精品稿件上传力度；

3.继续抓紧好地面数字电视无线覆盖工程建设。积极争取上级支持，推动地面数字电视无线覆盖基站建设，让更多农村群众收听收看本地节目。同时全面实施中央广播电视节目地面数字电视覆盖工程建设，让群众多渠道看到听到党中央的声音；

4.继续实施人才强台战略目标。科学制定人才培养计划，优化人才环境，多渠道引进和培养人才，着力打造一批政治强、业务精、纪律严、作风正的广播电视专业人才；

5.继续抓好上级党委政府和上级业务部门下派的各项工作任务，确保工作任务圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：屏边县广播电视局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制31人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年广播电视部门（单位）决算总收入458.17万元，其中：财政拨款收入458.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的%；事业收入0万元，占总收入的%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年437.70万元对比增加收万元入20.47,主要原因分析增加基础设施建设拨款收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出638.70万元，其中：基本支出331.81万元，占总支出的51.95％；项目支出306.89万元，占总支出的48.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年257.17万元对比增加支出381.53万元,主要原因分析增加设备购置和基础设施建设。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障广播电视机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.81万元。与上年220.53万元对比增加支出111.28万元,主要原因分析调资和人员增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.18％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障广播电视机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.89万元。与上年36.64万元对比增加支出270.25万元,主要原因分析增加基础设施建设和增加设备购置。具体项目开支及开展工作情况建设城市影院和电视台升级改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广播电视部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出638.70万元,占本年支出合计的100%。与上年257.17万元对比增加支出381.53,主要原因是增资、设备购置、基础设施建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出638.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于广播电视工作的（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

广播电视部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额12.44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.07万元，公务接待费支出7.37万元。

2015年“三公”经费决算数12.44万元比2014年决算数19.21万元减少6.77万元，减少的主要原因是：公务用运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年广播电视部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年广播电视部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.07万元。其中：购置费0万元，比2014年决算11.76万元减少6.69万元，主要用于保障广播电视（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年广播电视部门（单位）共执行国内公务接待160批次，1600人，接待费开支7.37万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算7.45减少0.08万元，主要用于接待广播电视工作（范围）产生的费用。