屏边县文化体育局2015年部门决算编制说明

屏边县文化体育局2015年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、全面贯彻执行党和国家关于文化工作的一系列方针政策和法律、法规，积极落实上级关于文化工作的部署，研究拟订全县文化工作发展的配套政策并组织实施。

2、负责编制全县文化事业发展的中长期规划、年度工作计划和各项专业规划；指导全县文化体制改革与文化产业的发展。

3、负责我县县、乡、村三级公共文化服务体系建设的指导、管理和检查，组织、协调、举办全县各类群众性文化活动。

4、综合管理全县社会文化事业，指导、协调全县群众性文化事业及少年儿童文化艺术事业的发展。

5、管理全县文学、艺术事业，指导文学艺术创作与生产，指导、管理全县文化队伍，培养、发现艺术人才，加强机关作风建设，推进人才兴文战略。

6、管理全县文化市场。制订我县文化市场发展规划，负责文化娱乐、演出、互联网上网服务营业场所、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动的审批管理监督与指导。

7、主管全县文物事业。指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用及宣传等工作，协助上级文物管理部门管理辖区内市级以上文物保护单位，负责县级文物保护单位的日常管理和维护工作，审核上报全县重点文物的发掘、保护、维修项目，根据上级审批意见，制订工程标准并进行监督检查。

8、综合管理全县图书馆事业，调查研究全县图书文献资源的开发和利用，组织推动全县图书馆事业标准化、网络化、现代化建设，促进各类图书馆的相互合作，协调发展。负责文化信息资源共享建设。

9、发展先进文化，发掘、培育地方特色文化，丰富全县城乡文化内涵。

10、管理全县对外文化交流工作。

11、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算编制情况

文化体育局部门编制2015年部门决算的指导思想、总体思路是以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照县委、县政府的相关要求，统筹兼顾、优化支出结构、突出重点、有保有压，确保收支平衡。健全决算支出标准体系，强化项目论证和可行性研究，细化决算内容。部门决算编制与 “十二五”规划相适应，与职能相协调，与县级财力状况相匹配。坚持厉行节约，从严从紧编制决算，严格控制一般性消耗性支出，加强“三公”经费管理，集中财力保障我局重点工作需要。坚持科学管理，推进综合决算管理，提高财政资金管理绩效。加强与国库集中支付、政府采购等管理制度的有效衔接，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进我县文化体育事业持续、协调、健康发展。

三、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共4个，分别是文化体育局机关、图书馆、文化馆、大围山民族歌舞团，其中行政单位1个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数68人，离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。财政全供养74人；在编实有车辆1辆。

四、2015年部门决算总体情况

2015年部门决算总收入1,737.95万元，其中：财政拨款收入1,389.33万元，占总收入的79.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入348.62万元，占总收入的20.06%。

2015年部门决算总支出1,560.40万元，其中：基本支出756.40万元，占总支出的48.47％，项目支出804.00万元，占总支出的51.53％。按支出功能科目分类，支出分别列:

(一)屏边县文化体育局机关(931.50万元)

2070101款支出119.80万元； 2070109款支出67.20万元；2070111款支出150.80万元；2070199款支出212.90万元；2070307款支出70.80万元；2070308款支出3.00万元；2079999款支出24.60万元；2080501款支出6.90万元； 2100501款支出6.00万元；2210201款支出10.40万元；2296002款支出10.00万元；2296003款支出249.10万元。

（二）屏边县图书馆(127.30万元)

2070104款支出99.90万元；2080502款支出16.80万元； 2100502款支出4.00万元；2210201款支出6.60万元。

(三）屏边县文化馆(150.10万元)

2070109款支出125.72万元；2070111款支出0.50万元；2070204款支出2.00万元；2080502款支出6.85万元； 2080801款支出0.28万元； 2100502款支出5.29万元2210201款支出9.46万元。

（四）屏边县大围山民族歌舞团（351.50万元）

2070107款支出308.90万元；2080502款支出7.50万元； 2100502款支出13.30万元；2210201款支出21.80万元。

五、基本支出情况

2015年用于保障文化体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出620.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.15％。

六、项目支出情况

2015年用于保障文化体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.00万元。其中：其他文化支出（老年人活动经费）5.00万元、大围山民族歌舞团工作经费支出2.00万元、图书馆工作经费(购书款)支出5.00万元。

七、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出1,165.53万元,占本年支出合计74.69%。与上年对比减少了，原因是人员减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)屏边县文化体育局机关(672.40万元)

2070101款支出119.80万元； 2070109款支出67.20万元；2070111款支出150.80万元；2070199款支出212.90万元；2070307款支出70.80万元；2070308款支出3.00万元；2079999款支出24.60万元；2080501款支出6.90万元； 2100501款支出6.00万元；2210201款支出10.40万元。

（二）屏边苗族自治县图书馆(95.10万元)

2070104款支出67.70万元；2080502款支出16.80万元； 2100502款支出4.00万元；2210201款支出6.60万元。

(三）屏边苗族自治县文化馆(113.93万元)

2070109款支出89.55万元；2070111款支出0.50万元；2070204款支出2.00万元；2080502款支出6.85万元； 2080801款支出0.28万元； 2100502款支出5.29万元；2210201款支出9.46万元。

（四）屏边县屏边县大围山民族歌舞团（284.10万元）

2070107款支出241.50万元；2080502款支出7.50万元； 2100502款支出13.30万元；2210201款支出21.80万元。

八、“三公”经费决算情况说明

屏边县文化体育部门2015年财政拨款“三公”经费决算总额22.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，公务接待费支出18.90万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加6.73万元，增加的主要原因是：接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年屏边县文化体育局部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年文化体育局部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费3.00万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少4.49万元；主要用于文化下乡、培训指导等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年文化体育局部门共执行国内公务接待821批次，国内公务接待人次1,710人，公务接待费开支18.90万元，比2014年决算增加9.15万元，主要用于接待上级检查工作、乡镇培训餐费、文艺下乡、全民健身活动产生的费用。

七、非税收入征收计划

2015年文化市场罚没收入0万元。