玉屏镇人民政府2015年部门决算情况说明

　　按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

　　2.制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2015年是实施“十二五”规划收官之年，一年来，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下以及镇人大的监督支持下，镇人民政府认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府提出的 “一个精品、二个示范、三个特色”工作目标，以“美丽家园”行动计划和“一个园区、三大工程”为载体，认识新常态、适应新常态、引领新常态，团结和带领全镇各族人民，抢抓机遇、凝心聚力、创新实干，全面完成各项工作目标任务，全镇呈现出经济社会健康发展，各项事业繁荣进步的良好局面。

　　二、部门基本情况

　　纳入2015年部门决算编报的单位共12个，分别是政府、人大、党委、财政所、计生站、文化站、学区、农技站、林业站、兽医站、水利站，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。部门在职在编实有人数250人，其中：财政全供养250人；在编实有车辆4辆。离退休人员91人，其中：退休91人。

　　三、部门决算总体情况

　　2015年玉屏镇人民政府决算总收入3658.2万元，其中：财政拨款收入3658.2万元，占总收入的100%。

　　部门决算总支出3768.5万元，其中：基本支出2906.1万元，占总支出的77.1％；项目支862.4万元，占总支出的22.9％。

　　（一）基本支出情况。2015年用于保障玉屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2906.1万元。与上年对比增加了881.1万元，增加的原因：2015年在职人员和离退休人员变动以及提高了公积金的比例等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.79％。

　　（二）项目支出情况。2015年用于保障玉屏镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出862.4万元。与上年对比增加了243.4万元，主要原因专项业务工作支出较上年有所增加。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年部门公共预算财政拨款支出3753.4万元,占本年支出合计99.6%。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出485.3万元，主要用于一般公共服务的支出；

　　（二）教育支出1112.1万元，主要用于普通教育方面的支出；

　　（三）文化体育与传媒支出19.9万元，主要用于文化和体育方面的支出；

　　（四）社会保障和就业支出700.2万元，主要用于社会保障与就业方面的支出；

　　（五）医疗卫生支出170.6万元，主要用于医疗保障支出及其他医疗卫生事务支出；

　　（六）节能环保支出91万元，主要用于政府节能环保事务支出；

　　（七）城乡社区事务支出410.9万元，主要用于管理服务和社区建设经费；

　　（八）农林水事务支出571.1万元，主要用于政府农林水事务支出。

　　（九）住户保障支出571.1万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　五、“三公”经费决算情况说明

　　玉屏镇2015年财政拨款“三公”经费决算总额41.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，公务接待费支出28.9万元。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.6万元，减少的主要原因是：严格执行八项规定，压缩控制会议费支出，从严控制公务接待，加强公务用车管理。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2015年玉屏镇因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年玉屏镇购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费12.5万元。其中：购置费0万元，比2014年持平；运行维护费12.5万元，比2014年决算减少1.5万元，主要用于保障本单位公务人员工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2015年玉屏镇公务接待费开支28.9万元，比2014年决算减少1.1万元，主要用于出差接待、会议接待等产生的费用。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。