屏边县工商信局2015年部门决算编制的说明

屏边县工商信局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门决算的编制实行综合决算

制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进商务、信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责商务、信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

4.负责提出工业、商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业、商务和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

5.负责工业、商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和实施管理；开展工业、商务和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改选提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.加快推进生物医药、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

8.负责组织指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业、商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享。

11.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

14.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

15.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

16.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调国外对涉及屏边县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

17.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作。

18.负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

19.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

(二)2015年工作要点

1.加强对工业经济、非公经济、节能降耗、清洁生产、非电工业固定资产投资、社会消费品零售总额等目标责任的监测和分析，着力解决企业在运行中存在的困难和问题，努力确保全年目标任务的圆满完成。

2.全力抓好重点工业、商务项目建设进度的推进，确保全县工业商务领域投资持续增长。

3.以资源为依托、以市场为导向、以企业为主体，大力推进新现大理石资源开发和新现建材产业区建设。

4.协调各方，加强项目资金申报力度，努力争取中央、省、州更多项目资金扶持。

5.继续抓好行业安全生产、消防安全管理工作，特别是做好煤矿、民爆企业、加油站、超市等行业安全监督管理工作。

6.完成工业园区管委会的组建工作，加快推进新现建材产业区路网建设。

7.加强机关自身建设，强化协调服务意识，提高工作效率。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，行政单位1个。部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供养25人；在编实有车辆3辆。离退休人员23人，其中：离休2人，退休21人其中1人属提前退休。抚恤对象8人。

三、2015年部门决算收支情况

（一）收入决算情况说明

2015年工商信局决算总收入480.5万元，其中：公共财政预算453.7万元，政府性基金预算拨款10万元，其他收入26.81万元。

（二）支出决算情况说明

2015年部门决算总支出589.5万元，其中财政拨款支出562.7万元，政府性基金支出0万元。财政拨款基本支出425.7万元，占财政拨款支出的75.65％，财政拨款项目支出137万元，占财政拨款支出的24.35％。

1.基本支出情况

2015年用于保障工商信局正常运转的日常支出452.5万元，包括：201类04款01项—行政运行决算支出228.8万元；

208类05款01项—行政单位离退休决算支出161.2万元；208类08款01项—死亡抚恤决算支出32.8万元；210类05款01项—行政单位医疗决算支出12.2万元；221类02款01项—住房公积金决算支出17.5万元。

2.项目支出情况

2015年本部门为了完成特定的行政任务，用于工业信息专项业务工作的经费支出，全年项目支出合计为137万元。包括： 215类05款10项—工业和信息产业支持决算支出10.3万元；215类08款05项—中小企业发展专项决算支出81.3万元；211类11款02项—环境执法监察决算支出45.4万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边县工商信局2015年一般公共预算财政拨款支出562.7万元,占本年支出合计的95.45%。与上年对比增加16.71,主要原因是增资导致基本支出中的行政运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出201.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.88%。主要用于行政工资支出；

2.社会保障和就业支出194万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.48%。主要用于离退休、遗属工资支出；

3.医疗卫生与计划生育支出12.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于医保支出；

4.节能环保支出45.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于节能环保监察工作；

5.资源勘探信息等支出91.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.28%。主要用于工业和信息产业支持；

6.住房保障支出17.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于住房公积金支出；

五、“三公”经费决算情况说明

屏边县工商信局2015年财政拨款“三公”经费决算总额23.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.2万元，公务接待费支出3.6万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加20.48万元，增加的主要原因是2015年单位购置节能监察执法车一辆，单位新增机构：节能监察大队，导致公务接待费相应增加。具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年屏边县工商信局购置公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费20.2万元。其中：购置费17.4万元，比2014年决算增加17.4万元，因单位新增节能监察大队，需统一配备节能监察车辆；运行维护费2.8万元，比2014年决算增加0.31万元，主要用于保障工信工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年屏边县工商信局共执行国内公务接待105批次，948人，接待费开支3.6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加2.77万元，主要用于接待工信、商务工作产生的费用。

屏边县工业商务和信息化局

2016年9月8日