屏边县国土资源局2015年度部门决算情况说明

屏边苗族自治县国土资源局2015年度部门决算情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

2015年，在上级国土部门的关心支持下，在县委、县政府的正确领导下，屏边县坚持科学发展观，紧紧围绕全年的工作重点和年初制定的目标，加大工作力度，我县国土资源管理工作较好地完成了全年各项任务，取得了明显的成效。一是加强用地报批工作。二是加大城乡建设用地增减挂钩工作力度。三是认真开展土地供应工作。四是加强建设用地全程监管。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的行政单位共1个。部门在职在编实有人数60人，其中：财政全供养60人；在编实有车辆4辆。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 2015年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年屏边苗族自治县决算总收入5230万元，其中：财政拨款收入5230万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出6108万元，其中：基本支出630万元，占总支出的10.3％；项目支出5478万元，占总支出的89.7％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）基本支出情况。2015年用于保障国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出365万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.1％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障国土机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出5167万元。与上年对比有所增加，因部分项目完工在今年付款。

四、“三公”经费决算情况说明

屏边苗族自治县国土资源局2015年财政拨款“三公”经费决算总额15.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.41万元，公务接待费支出3.97万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加7.28万元，增加的主要原因是：2015年国土资源局下设新增单位不动产登记局，新增人员10人，故“三公”经费有所增加，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年屏边县国土资源局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费11.41万元。其中：购置费0万元；运行维护费11.41万元，比2014年决算增加5.61万元，主要用于保障国土工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年屏边县国土资源局共执行国内公务接待112批次，1290人，接待费开支3.97万元。公务接待费比2014年决算增加1.67万元，主要用于接待国土系统人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

屏边苗族自治县国土资源局

2016年9月8日