屏边县供销社2015年度部门决算及三公经费情况说明

　　第一部分 屏边县供销社概况

　　一、主要职能

　　屏边县供销合作社联合社是宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济工作的路线、方针和政策；加强农村流通服务体系建设，搞活农村商品流通、促进农村经济发展；引领、发展区域内的农民合作经济组织，推进农业产业化经营；依据全县经济社会发展战略，研究制定县供销社发展规划，推进改革创新工作；按照现代企业管理制度要求，督促指导所属和参控股企业加强内部管理，努力提高经济效益；加强社有资产管理，确保资产保值增值；抓好干部职工的思想政治教育，全面提高干部职工综合素质；承办县委、县人民政府和上级供销合作社交办的其他事项。

　　二、2015年重点工作任务介绍

　　1．“乡村流通工程”建设

　　全年完成乡村流通网络终端（便民超市）22个（其中新建4个、改造18个），完成任务数的100%。发展农资连锁店9个（其中新建4个、改造5个），完成计划数的100%；提升改造物流配送中心1个，完成任务是100％；维护“红农网”站点8个，完成计划数的100%；培训乡村流通人才82人，完成计划数的102.5%。

　　2．“两社一会”建设

　　全年发展“两社一会”53个，其中新发展农民专业合作社17个，完成任务208％；规范农民专业合作社9个，完成任务100％；申报省级示范社1个，完成任务是100％；发展城市消费合作社1个，完成任务是100％；新发展公共管理合作社1个，完成任务是100％；农村公共管理合作社提质1个，完成任务是100％；发展农民专业合作社联合社1个，完成任务是100％；综合服务社22个（新发展4个、提升改造18个），完成计划数的100%。

　　3.基层社建设

　　提升改造乡镇供销社1个（白河乡供销合作社），完成计划数的100%。

　　4．联合社机关建设

　　预计成立联合社监事会1个，完成计划数的100%。

　　5.综合指标

　　全年完成销售总额38500万元，完成计划数的110%。农副产品购进额5034万元，完成计划数的100.7%。化肥销售10002吨，完成计划数的100%。连锁销售额9044万元，完成计划数的100.5%。再生资源回收额35万元，完成计划数的100%。完成利润总额288万元（其中，非社有资产利润243万元，社有资产利润45万元），完成计划数的100%。

　　6.党建工作全面落实

　　2015年，我社党总支坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省委、州委、县委各种会议精神，以提高基层党组织的领导力、执行力、凝聚力、战斗力为抓手，结合我社实际，以加强党组织的执政能力建设和先进性建设为重点，深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，专题教育活动取得了一定的工作实效，党员领导干部职工思想认识明显提高，工作作风明显转变，营造了机关风清气正的干事创业环境。较好地完成了全年的党建工作目标任务。

　　7.党风廉政建设工作效果明显

　　依据年初与县委、县人民政府签订的党风廉政建设责任书的内容及要求，将党风廉政建设列入领导班子重要议事日程，召开总支和主任办公会议，研究布置党风廉政建设和反腐倡廉工作。认真贯彻执行《关于提升县纪委监察局派出纪工委监察分局履职监管效能的若干规定》，组织党员、干部职工深入学习各级纪委各次全会、政府廉政工作会议精神，严格执行单位的各项规章制度，认真落实各项工作，做到与业务工作一起部署，一起落实，一起检查，一起考核，收看各类教育片，并于2015年5月12日组织机关全体干部和下属基层社、企业负责人到云南省开远小龙潭监狱开展警示教育活动。使我社的党风廉政建设、行政执法、机关作风建设等工作取得显著成效。

　　8.供销社综合改革工作

　　屏边县供销社综合改革工作方案。按照中发〔2015〕11号文件、云发〔2014〕14号文件、红发〔2014〕41号文件、屏政办〔2014〕81号文件的要求，预计年底完成《屏边县供销社综合改革工作方案》。

　　9.社有资产经营运行情况

　　为尽可能地确保社有资产安全运营，保值增值，县供销社多措并举，加大服务管理力度，不断提高社有企业管理水平，资产运营正常。目前除农资公司因债务过大而无法开展业务外，其余7个企业均实现赢利收入目标。

　　10.安全生产工作落实情况

　　认真落实安全生产“一岗双责”，始终坚持与各企业负责人签订安全生产目标责任书，制定下发年度安全生产检查方案。组织开展职工喜闻乐见，贴近安全主题、贴近企业生产经营、贴近职工和业主生活的安全教育活动，普及安全生产法规和安全生产知识，提高员工和业主的安全意识。宣传和推广安全生产的先进典型和经验，提高依法监督管理安全生产的能力和水平，减少事故发生频率，遏制重特大事故的发生，努力构建和谐、安全的经营环境。

　　11.挂钩帮扶等各项工作开展情况

　　按照县委的统一部署，选派综合素质高、工作能力强的干部职工到扶贫挂钩点白河乡坡头村委会指导新农村建设工作，多方协调，积极为村委会解决股份合作经济农家乐项目建设缺口资金3万元，综合服务中心办公桌椅购置费6000元，办公经费6000元，同时帮助白河乡大石洞自然村解决60套炊具碗筷桌椅板凳，切实为基层人民群众解决一些力所能接的事情；认真贯彻信访工作条例，对待来信来访，做到热情接待、耐心解答，结合实际、解决问题，维护社会稳定。定期向老干部通报供销社工作，听取他们的合理化建议；认真落实老干部待遇，解决老年支部活动经费；实时走访慰问困难退休老干部，确保其安度晚年。加强与工商、质监、安监、工信、农业和科技等部门的协调与配合，切实做好农资化肥、食盐、烟花爆竹市场清理整顿工作，严厉打击各类违法经营活动，全力维护安全和谐的经营秩序，让人民群众的合法权益不受侵害。

　　三、部门基本情况

　　屏边县供销合作社联合社是纳入2015年部门决算编报的1个参照公务员法管理的事业单位。部门编制人数13人，实有在职人数12人，其中：财政全供养12人；无在编车辆；退休人员10人。有主任1个，副主任2个， 4个职能科室。2015年现有财政拨款全额供养人员12人，退休10人。

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2015年县供销社预算收入183.82万元，其中2080501款有退休人员10人，预计拨入工资福利等经费47.46万元，2080801款预计拨入遗属补助和特殊人员生活补助0.30万元，2089901款预计拨入养老保险2.75万元，2100501拨入行政单位医疗5.88万元，2160201款行政运行，现有在职职工12人，预计拨入工资福利等经费96.61万元， 2160299款其他商业流通事务拨入20.85万元，2210201拨入住房公积金9.97万元，以上各类款项预计拨入经费183.82万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2015年屏边县供销社208501款归口管理的行政单位离退休支出 47,46万元，2080801款死亡抚恤支出 0.3万元，2089901款其他社会保障和就业支出2.75万元，2100501款 行政单位医疗支出5.88万元，2160201款行政运行支出96.61万元，2160299款其他商业流通事务支出45.00万元，2210201款住房公积金支出9.97万元，合计支出207.97万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年屏边县供销社工资等福利支出如下： 基本工资68.45万元，津贴补贴15.20万元，奖金2.92万元，社会保障缴费2.75万元，办公费2.54万元，公务接待费4.79万元，工会经费0.45万元，公务用车运行维护费2.26万元，退休费47.46万元，抚恤金0.30万元，医疗费5.88万元，生产补贴12.62万元，住房公积金9.97万元，办公设备购置3.91万元，合计支出179.50万元。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　屏边县供销社2015年三公经费预算是2.20万元，其中：公务用车运行维护费0.50万元，公务接待费1.70万元；支出7.05万元，其中公务用车运行维护费2.26万元，公务接待费4.79万元；超支的原因是因为供销负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训、农产品经纪人的培训”等工作，经常下乡指导专业合作社的业务工作和发展乡村便民超市等用油和接待专业合作社负责人来办理相关业务等工作。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明里的“生产补贴”支出是屏边县供销社根据省、供销社的安排用于到各乡村、集镇发展“乡村便民超市、专业合作社、果蔬种植、畜禽养殖”等项目的生产补贴和补助。

　　第四部分 名词解释

　　无名词解释

　　屏边苗族自治县供销合作社联合社

　　2016年9月9日