屏边县人民防空办公室2015年部门决算信息公开

屏边县人民防空办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分 屏边县人民防空办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

屏边县人民防空办公室秉承“长期准备、重点建设、平战结合”的方针，坚持人民防空建设与经济建设相协调，与城市建设相结合。平时负责拟订人民防空工作规划计划、城市防空袭方案；开展人民防空法律、法规和知识的宣传教育，开展人防专业队伍演练；组织管理人民防空工程和通信警报建设。战时负责组织开展城市防空袭斗争，动员和组织群众采取防护措施，防范和减轻空袭危害，消除空袭后果。

（二）2015年重点工作任务介绍

除了开展日常工作外，积极配合开展“六月安全生产月”活动，配合做好“道路交通安全月”、“11.9消防安全宣传日”等活动，组织观看了电影版人防科教片《居安思危 备战人防》；同时，我们还到一中民中、高级中学、社区、街道进行人防知识进行了宣传，并发放人防知识宣传读本近万册；按规定收取人防异地建设费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.屏边县人民防空办公室

2.人防指挥信息保障中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年屏边县人防办在职在编实有人数3人，其中：财政全供养3人；在职在编实有行政人员2人，事业编制1人；在编实有车辆1辆。无离退休人员。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入41.63万元，其中：公共财政拨款收入为31.63万元，占总收入的75.98%；其他收入10万元，占总收入的24.02%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出35.66万元，其中：基本支出35.66万元，占总支出的100％；与上年56.05万元对比减少20.39万元,主要原因分析上年购置安装调试了五部防空报警器。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出23.56万元占基本支出的66.07％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费12.1万元占基本支出的33.93％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边县人防办2015年一般公共预算财政拨款支出23.17万元,占本年支出合计的64.97%。与上年52.75万元对比29.58万元,主要原因分析上年购置安装调试了五部防空报警器加之人员减少导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出36.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下几个方面:1、工资福利支出20.1万元；2、商品和服务支出12.1万元；3、对个人和家庭补助3.46万元；其他资本支出1.2万元。

四、“三公”经费决算情况说明

屏边县人防办2015年财政拨款“三公”经费决算总额,2.83万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，比上年的2.15万元减少了0.6万元。主要用于保障红河州内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年屏边县人防办共执行国内公务接待6批次，50人，接待费开支1.28万元;主要用于接待屏边县境内产生的费用。

五、相关口径情况说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。