屏边县疾病预防控制中心2015年部门决算信息公开

屏边苗族自治县疾病预防控制中心2015年部门决算

公示信息情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

屏边县疾病预防控制中心属于独立核算事业单位1个，与上年同期相同。单位编制人数30人。年末实有在职在编人数29人。

(一)部门职能

对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

(二)2015年开展的工作

一是加强重点传染病防控。进一步完善疾病监测网络，严格疫情管理，继续做好艾滋病、结核病、人禽流感、霍乱等重大传染病防治工作。加强重大传染病的监测、预警。落实国家扩大免疫规划和种类免疫接种，提高儿童基础免疫接种率和覆盖率，控制疫苗针对传染病的发生与流行。要全力预防控制手足口病、麻疹等呼吸道传染病的流行。继续推进健康教育促进行动，加强与公安、教育、计生、妇联等团体组织的联系与合作，积极采取措施组织健康促进活动，提高我县市民的健康意识和自我保健能力。

二是坚持不懈抓好艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病防治工作。坚持以提高全民艾滋病防治知识知晓率、艾滋病病人和感染者发现率、管理率、治疗率、干预措施覆盖率为基本工作目标，落实“四免一关怀”政策，加强艾滋病自愿咨询、疫情监测和报告网络建设。落实现代结核病控制策略，继续以医疗机构报告率、病人转诊率、病人系统管理率、机构追踪到位率和病人家属筛查率为重点，完成上级下达的结核病新发现任务和治闻任务。加大地方病防治力度，积极开展慢病防治工作，抓好全人群慢性病及其危险因素的监测、干预工作。

三是加快高层次人才和科室负责人培养与引进。定期组织科室负责人参加学术交流与培训，拓宽知识视野。抓好在职人员教育培训。提高中心现在人员的专业素质，努力打造一支具有良好专业素质、掌握专业知识和技能的卫生技术骨干队伍。

四是加强中心应急能力培训，做好物资应急储备，建立一只随时能够拉得出、打得赢的防病队伍。我们要借绩效考核高水准、高标准的要求，规范各项工作程序，积极开展新业务，拓展工作领域，提高工作质量，在新的一年里，使疾控工作全面提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即县本级疾病预防控制中心。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数29人，其中：财政全供养29人；在编实有车辆4辆。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年屏边县疾病预防控制中心决算总收入653.58万元，比上年同期增长32.91%。其中：财政拨款收入335.06万元，占总收入的51.27%；事业收入73.86万元，占总收入的11.3%；其他收入244.66万元，占总收入的37.43%，偏离原因：增资；会计制度改革，原来列“其他应付款”科目核算的资金全部转至“其他收入”科目核算，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目。所以收入比例相应的有所增长。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出648.16万元，比上年同期增长69.31%。其中：基本支出395.02万元，占总支出的60.94％；项目支出253.14万元，占总支出的39.06％。偏离原因：增资；会计制度改革，原来列“其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目核算，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目核算。相应的增加“其他支出”。

（一） 基本支出情况。

2015年用于保障屏边县疾病预防控制机构正常运转的日常支出395.02万元，与上年同期相比增长33.77%。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出为315.55万元，占基本支出的79.88%；办公经费、印刷费、差旅费、参加上级培训费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出为79.46万元，占基本支出的20.12%。基本支出占总支出的60.94％。

（二） 项目支出情况。

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出253.14万元，与上年对比增长189.20%，项目支出点占总支出的39.06％。如办公经费、印刷费、项目督导差旅费、参加上级培训费、水电费、汽燃费、办公设备购置等开支。

偏离原因：增资；会计制度改革，原来列“其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目核算，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目核算。相应的增加“其他支出”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2015年度财政补助结转68.89元（其中：基本支出结余1.34元，项目结余：67.55元），与上年同期相比下降54.18%。原因：首先上年度结余资金本年度已用于开展各项目活动，第二是中央补助的麻风病防治项目、结核病防治项目、疟疾防治项目、地方病防治项目、免疫规划项目、鼠疫防治项目、水和环境卫生项目等资金年末才收到拨款，以上工作将按消除麻风运动、消除疟疾行动计划、结核病防治项目等实施方案，在以后年度继续开展。

（二）2015年度非财政补助结转75.49元，属于“其他收入”结余结转。原因：会计制度改革, 原来列“其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目核算，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目核算。

（三）2015年度年末结转事业基金68,498.69元，专用基金-职工福利基金45,665.80元。2014年起财政局通知事业收入－疫苗部分不再上缴国库，用于事业发展。

2015年部门公共预算财政拨款支出416.54万元,占本年支出合计64.26%。与上年对比增长21.89%，主要原因增资，所以支出比例相应的增长。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）2080502项：事业单位离退休支出73.42万元。本年度无结余。

（二）2080801项：死亡抚恤支出0.59万元。本年度无结余。

（三）2081899项：其他农村生活救助支出（麻风病人生活费）1.50万元。本年度无结余。

（四）2100401项：疾病预防控制机构支出182.04万元，主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。本年度结余0.50万元，主要是省级补助严重精神病障碍患者管理治疗费等，项目继续实施中。

（五）2100408项：基本公共卫生服务支出86.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费支出。本年度结余3.47万元，主要是基本公共卫生服务项目传染病防治及突发事件处置经费等，项目继续实施中。

（六）2100409项：重大公共卫生专项支出37.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费支出。本年结余64.75万元，主要是麻风病、鼠疫、疟疾、结核病防治经费等，项目继续实施中。

（七）2100499项：其他公共卫生支出0.25万元，主要用于下乡差旅费。年末结余0.17万元，主要是省级补助碘缺乏病防治经费，项目继续实施中。

（八）2100502项：事业单位医疗支出12.64万元，主要用于医药费支出，年末无结余。

（九）2210201项：住房保障支出22.10万元，主要用于住房公积金，年末无结余。

四、“三公”经费决算情况说明

屏边县疾控中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，公务接待费支出2.59万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少6.3万元，减少的主要原因是：公务接待费等支出有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年屏边县疾控中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算数相等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年屏边县疾控中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费3.26万元，比2014年决算减少6.18万元，主要用于保障业务工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年屏边县疾控中心共执行国内公务接待102批次，612人，公务接待费开支2.59万元，比2014年决算减少0.12万元，主要用于上级单位工作检查、项目督导、县市交流学习、会议费、培训等产生的公务接待。

屏边苗族自治县疾病预防控制中心

2016年9月8日