屏边县住房和城乡建设局2015年部门决算信息公开

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

　　（二）承担城乡规划编制管理责任。

　　（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

　　（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

　　（五）承担推进住房制度改革的责任。

　　（六）承担城市建设和风景名胜区管理工作的责任。

　　（七）承担规范村镇建设的责任。

　　（八）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

　　（九）承担规范建筑市场秩序的责任。

　　（十）承担建筑工程质量安全监管的责任。

　　（十一）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。

　　（十二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

　　（十三）承担城市管理的责任，负责市政公用事业、绿化、排水、污水处理、市政设施、园林、市容、环卫和建设档案等方面的管理工作。

　　（十四）承办屏边县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2015年重点工作任务介绍

　　一、十二五期间及2015年工作回顾

　　（一）全力抓好规划编制工作，为城乡建设创造有利条件

　　随着城市化进展加快推进，我县的城市建设以科学指导城市拓展建设方向，按照“先规划后建设”的原则，狠抓各项规划的编制，进一步完善了规划体系，基本做到宏观有指导、微观能控制。

　　一是加强了城镇基础测绘工作。完成县城区新荣、火车站等片区数字地形图测绘补测，基本完成各乡镇集镇规划区数字地形图测绘，为各项规划编制和各项建设工作顺利开展奠定了基础。

　　二是根据新发展形势需要，及时对部分规划进行修改和编制。2008版《屏边县城市总体规划（修编）》已不能满足屏边县城市发展的需求，我局目前正积极开展新一轮总规修编工作。完成《屏边城市设计》、《屏边苗族自治县县城水系规划》、《屏边县白虎山片区低丘缓坡土地综合开发利用试点项目控制性详细规划》、《屏边•玉屏城市综合体规划》、《牧羊河溪流湿地旅游综合体概念规划》、《屏边风情谷景观建筑规划设计方案》、《屏边县滴水苗城城市设计》等编制工作。完成覆盖全县76个行政村、699个自然村的村庄规划。负责督办《屏边车队、百货公司修建性详细规划》、《政府片区旧城改造修建性详细规划》、《屏边县“盛世玉璟”项目修建性详细规划》、《顺达商住楼修建性详细规划》、《屏边县逸情湾修建性详细规划》、《市民广场概念规划》等规划方案的修改、协调、建设等工作。基本建立了城镇体系规划、城市总体规划、乡镇总体规划全覆盖，专业规划、详细规划及村镇规划部分覆盖的规划编制体系。2015年6月我局启动总规修编工作，目前已完成合同的签订，正在积极做好总规修编的前期准备工作。计划开展《屏边县城市消防专项规划》、《屏边县城市地下管廊专项规划》、《屏边县燃气管网专项规划》、《屏边县地下空间开发利用专项规划》等规划编制。

　　三是乡镇规划建设工作。组织开展了和平、白云、白河3个乡《集镇总体规划修编》编制工作。协助新现乡人民政府委托昆明市规划设计院滇南分院完成了《屏边县新现乡（农业）特色小镇规划》编制工作，并于2012年7月19日通过了云南省特色小镇协调领导小组办公室组织的特色小镇规划审查会审查。累计完成覆盖全县774个（其中：行政村76个，自然村698个）村庄规划编制工作。2013年3月，完成屏边县玉屏镇周边9个村村庄规划，并报县人民政府待批准实施。

　　四从决策层做起，规范评审机制。为认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，加快全县城镇化进程，完善我县规划审批制度，进一步加强对全县城乡规划建设的组织领导，2013年12月30日，根据《中共红河州委红河州人民政府关于成立红河州城乡规划建设委员会的通知》（红发〔2015〕19号）精神，我县成立了屏边县城乡规划建设委员会（以下称“规委会”），规委会下设专业技术委员会，不定期召开会议，专题评审城乡规划，有效保证了规划决策的民主科学性。

　　2015年度共召开屏边县规划建设委员会会议2次，会议对屏边县滴水苗城片区地块规划设计条件、新现乡美丽家园建设项目、屏边县2016年棚户区改造项目、2015年公租房建设项目等等议题进行了讨论。

　　（二）全力抓好重大项目和重点工作，强化城乡基础设施建设

　　为加快城乡建设事业稳步发展，推进县域经济又好又快发展，我局结合部门工作职责，认真对牵头项目进行安排布置。一是成立以局长为组长，副局长为副组长，相关股室负责人为成员的重点项目实施领导小组，负责项目实施的组织协调工作。二是落实工作人员，具体负责项目的组织实施。三是针对项目推进情况，定期不定期召开领导小组工作会议，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题，保证各项目良好的工作进度。由于加强领导、落实人员、合理安排，从而确保了各项目的有序推进。

　　1.重点项目建设

　　滴水苗城：目前，滴水苗城共完成征地705亩，完成土地报批514亩，累积完成投资3.5亿元。屏边火车站至寨门段道路改扩建工程、寨门及寨门广场完工并投入使用，玉水寨美丽家园、悦森酒店项目、花山广场、绿化亮化、河道整治及景观打造工程等项目有序推进。

　　旧城改造：以改造提升为重点，凸显苗族风情、融入苗族风格，改变旧城区风貌。目前文化路、建设路、昆河路三条路段完成砖砌体及混凝土构件拆除1290立方米；块料拆除3612平方米；钢结构制安896.4吨；瓦屋面安装14436平方米；外墙装饰线条制安31989米；实木木花格窗制安7245平方米；实木吊柱制安4850米；封檐板制安9091米；外墙漆施工35990平方米。完成总投资约4000万元。二期工程有序推进。

　　2.市政基础设施建设

　　“十二五”期间，屏边县城实施城市基础设施建设20项，完成投资3.3亿元，拥有城市道路21.59公里，道路面积25.9万平方米，人均道路面积10.19平方米；绿化覆盖面积41.67公顷，建成区绿地率17.13%，人均公园绿地面积6.59平方米，绿化覆盖率18.57%，人均公园绿地面积8.11平方米；城镇生活垃圾无害化处理能力35吨/日，城镇生活污水处理规模为0.6万吨/日；路灯1256盏。城乡之间基础设施、公共服务设施配置差别进一步缩小，缓解了城乡二元结构矛盾。

　　城市道路方面：完成屏边县玉屏旅游小镇环东路人行道工程建设并投入使用，预计完成投资505万元；完成屏边县玉屏旅游小镇新老区连接路建设并投入使用，预计完成投资863.88万元；完成屏边县香榭路建设，预计完成投资300万元；完成屏边县玉屏旅游小镇屏边大道（县民族高级中学—双龙村）人行道建设工程建设并投入使用，预计完成投资600万元；完成蒙屏二级公路屏边新建路段（城区段）人行道改造工程建设并投入使用，预计完成投资800万元；完成屏边县玉屏镇玉屏社区建设村道路改造工程建设并投入使用，预计完成投资260万元；完成屏边县火车站进站道路建设并投入使用，预计完成投资995万元；完成屏边县政法服务区市政道路工程建设，预计完成投资780万元；实施屏边县滴水苗城2号路、5号路工程建设。

　　城市供水方面：实施屏边县城供水改扩建工程建设。

　　其他方面：完成屏边县城路灯改造工程建设并投入使用，项目结算审计审定金额911万元；完成屏边县玉屏旅游小镇屏边大道路灯亮化工程建设并投入使用，项目结算审计审定金额772万元；完成屏边县玉屏旅游小镇欢乐广场建设并投入使用，预计完成投资1725万元；完成屏边县火车站站前广场建设项目建设并投入使用，预计完成投资739万元；实施屏边县城市东部入口景观工程建设，预计完成投资1000万元；实施屏边县玉屏旅游小镇路灯亮化工程建设。

　　治污项目方面：实施完成污水处理能力0.6万立方米/日污水处理厂1座及其配套管网建设，预计完成投资4756.14万元；实施完成生活垃圾处理能力35吨/日的垃圾填埋场1座及渗滤液处理能力30立方米/日的渗滤液处理站1座，预计完成投资1872.33万元。

　　3．保障性住房建设

　　我县采取各种优惠政策、在稳步发展商品房建设的基础上，积极推进廉租房、公租房、棚户区等保障性安居工程建设，逐步实现“居者有其屋”的目标。 2011年以来，我县共建设廉租住房776套，建筑面积3.72万平方米；公共租赁住房1840套，8.46万平方米；城市棚户区2500户。结合2014年出台“两房并轨”政策，我县对《屏边县廉租房管理办法》、《屏边县廉租住房租后售工作实施方案》等相关文件进行补充完善，使保障性住房建设和管理有法可依。

　　公租房建设方面：一是加快2014年600套公租房建设，现正在进行装饰装修工程，预计2016年初将竣工验收并分配入住。二是推进2015年500套公租房开工建设，现可研已批复，正在进行施工图设计。三是开展2016年400套公租房的购买事宜的前期工作。

　　棚户区建设方面：2014年改造任务1000户（其中异地安置148户），现正在进行相关配套基础设施改造施工，异地安置工程正在进行主体工程建设；2015年改造任务1500户，前期工作基本完成，现正在进行房屋功能完善入户摸底调查。

　　分配管理方面：保障性住房分配严格按规范程序开展，确保分配全过程公开、公平、公正、透明。实行动态管理，及时掌握保障对象的基本信息，健全完善退出机制。现正在编制年度分配方案，待年底前分配入住。

　　租赁补贴发放方面：今年我局共收到经社区（村委会）、乡镇、民政局、公安局审核通过的100份廉租住房申请，目前保障性住房建设领导小组正在审核中。待制定2014年度租赁补贴发放方案报政府批示后，11月底完成租赁补贴发放工作。

　　农村民居地震安全工程和危房改造工程建设：“十二五”期间共争取各级补助资金4508.52万元，农户自筹32194万元，完成修缮加固3900户、拆除重建 3310户，使近7210户农民群众受益。2015年，我局配合各乡镇完成了2014年农村危房及地震安居工程的验收工作。今年州级下达我县实施农村危房改造及农村民居地震安全工程拆除重建任务870户，接文后已及时将任务下达于各乡镇。目前，各乡镇正组织农户实施建设，870户农户已经全部开工建设，开工率达100%，770户已竣工，竣工率达88.5%，已完成870户农户信息录入工作，录入率达100%。

　　统村落申报及两项调查工作：高度重视传统村落的申报工作，白河乡胜利村委会洒卡村成功入选第三批传统村落保护名录。编制完成《屏边县洒卡村传统村落保护发展规划（2015-2030）》的编制工作并通过省级专家评审。在前三批的基础上，加大第四批申报力度，目前申报总数达14个。“两项调查”信息录入工作已基本完成，全国农村住房信息系统共录入21250户，其中C级危房12314户，D级危房7000户，其他1936户；全国农村人居环境系统共录入76个行政村。

　　（三）房地产业健康发展

　　房地产开发投资方面：依据《中华人民共和国城市房地产管理法》，加强对房地产的管理，有效的维护房地产市场秩序。“十二五”期间，全县累计完成房地产开发投资4.75亿元，开发面积达19万平方米，城镇人均住房面积达25平方米。截至2015年，全县共有房地产开发企业6家，房地产业快速发展成为“十二五”规划实施中的最大亮点。

　　2015年综合性投资任务为7亿元（包括房地产投资任务、美丽家园建设任务、保障性住房建设任务），截至2015年10月10日完成房地产投资16879万元。其中绿洲雅苑完成投资6332万元；龙湖园小区完成投资3826万元；逸情湾小区完成投资 4941万元；云水寨1780万元。

　　物业管理方面：截至2015年，全县共有物业服务企业3家。

　　住宅专项维修资金方面：我县自2006年开始住宅专项维修资金归集工作，在州级相关部门的帮助下，现已形成统一管理、统一专户、统一决策、统一调度、统一核算的管理方式。目前我县房屋维修资金暂无支取项目。

　　（四）加强城市秩序管理，营造良好人居环境

　　以巩固国家卫生城市成果和创建文明城市为动力，扎实推进城市“六乱”整治。一是抓好占道经营、占道堆放建筑材料的管理，改善城市街道环境。二是严肃查处破坏市政公共设施、乱泼乱倒等不文明行为。三是强化规划监察，对超出规划红线、私搭乱建等行为进行整治。四是抓好城市市政设施监察，加强对城市道路、街道、市政公共设施的日常巡视管理。

　　（五）加强建筑行业管理，确保建筑工程质量和施工安全

　　一是依法强化建筑工程的监督管理，不断提高建筑工程质量。二是严格执行建设工程招投标制度，进一步规范招投标行为，招投标率为100%。三是建立健全建设工程安全报监备案制度，抓好建筑施工安全管理，杜绝安全事故发生。四是开展建筑企业资质定期核查工作，县属三家企业均通过资质核查。五是严厉打击非法违法行为，加强安全法制，保障安全发展。

　　（六）加强环境卫生、园林绿化及路灯管理，改善县城环境质量

　　为从根本上治理城市脏、乱、差现象，美化县城环境，我局加大城市环境卫生的监管力度，进一步改善城市环境卫生状况，提高市民生活质量。一是将县城区环卫清扫清运事务交由安安物业公司管理，把日常工作和管理分开，从而进一步增强环卫监督管理力度，提高县城环境卫生清扫保洁质量。坚持做好主要街道的清扫保洁工作，并做到生活垃圾日产日清。二是及时打捞、清理城区淤积的下水管道，确保雨季来临能通畅排水。三是做好各县城区各路段行道树补植及广场附属绿地建设工作，同时做好园林绿地日常管理工作，保持良好长势和景观效果。四是及时修缮破损的城市路灯和景观灯，并随季节变化做好路灯的开关工作，在节约的前提下最大限度地方便市民出行。五是投入资金对县城区道路破损地砖修复、行道树围栏设施建设等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　根据屏机编办发〔2009〕13号文件精神，重新确定建设系统事业单位机构规格领导职数和事业编制的通知，核定事业编制29人。

　　根据屏政办发〔2011〕115号文件精神，关于印发屏边苗族自治县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，核定机关人员数为28人。

　　根据屏机编办发〔2011〕12号文件精神，关于重新核定县人民政府办公室等22个政府工作部门和2个部门管理机构工勤人员编制的通知，核定机关工勤人员数为2人。

　　根据屏机编复〔2011〕6号文件精神，关于成立屏边苗族自治县保障性住房管理中心的批复，核定事业编制7人。

　　屏边县住房和城乡建设局人员编制数（行政、事业）共计66人。

　　人员情况：2015年末实有人数59人（其中：行政24人、事业23人、离退休12人），比上年同期53人（其中：行政18人、事业24人、离退休9人），增加的人员主要是新录用的公务员，还有到法定退休人员。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆8辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2015年屏边县住房和城乡建设局决算总收入17829.1万元：全年财政补助收入16836.8万元，上年结转和结余993.2万元。财政补助收入958.22万元，占总收入比重的5.69％，拨入专款15878.58万元占总收入比重的94.31％。财政拨款支出工资福利支出304.6万元占支出比重的31.79％，商品服务支出497.01万元占总支出比重的51.24％，对个人和家庭补助支出120.7万元占支出比重的12.59％。与上年对比增加3339.7万元,主要原因是增加工程项目和人员工资增资和调资及人员调入。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　2015年决算总支出全年支出5406.60万元，结余12422.5万元。5406.6万元，其中：基本支出958.2万元，占总支出的17.72％；项目支出4448.4万元，占总支出的82.28％。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况。

　　2015年屏边县住房和城乡建设局用于机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出922.4万元。与上年对比增加207.61万元,主要原因人员工资增资和调资及人员调入。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.89％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况。

　　2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目经费支出4448.4万元。与上年对比减少支出7341.61,主要原因分析工程项目正在建设中还有大部分工程款支付。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年屏边县住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款支出4958.6万元,占本年支出合计的91.71%。与上年对比减少支出7609.1万元，工程项目正在建设中还有大部分工程款支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　无

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　2015年屏边县住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费决算总额47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出22.6，万元，公务接等费24.4万元。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年元增减。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2015年屏边县住房和城乡建设局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。比2014年决算元增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年屏边县住房和城乡建设局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2014年决算元增减，运行维护费22.6万元，比2014年决算无增减，主要用于保障日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2015年屏边县住房和城乡建设局国内公务接待401批次，8015人，接待费开支24.4万元，主要用于接待日常工作往来和各县市交流学习和工程项目费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2015年屏边县住房和城乡建设局机关运行经费支出922.4万元，与上年对比增加207.61,主要原因调入人员和调资增资，日常工作的正常开展业务费用支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。