屏边县红十字会2015年部门决算信息公开

　　一、单位情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能

　　⑴开展《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字章程》、《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传；

　　⑵开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　⑶普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义活动；

　　⑷开展红十字青少年活动；

　　⑸参加国际人道主义援助工作；

　　⑹宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　⑺依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　⑻依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　2．机构情况

　　机构数1个，与上年同期相比无变动

　　3．机构人员当年变动情况及原因

　　2015年年末实有在职职工人数3人（在职），上年末3人（在职），与上年同期相等。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2015年以来，屏边县红十字会在屏边县委、县政府的领导和省、州红十字会的业务支持指导下，紧紧围绕我县委、县政府的中心工作，服务大局，以“三救、三献”工作为业务核心，加强宣传、筹资（物），充分发挥党和政府在人道救助工作中的助手作用，克服任务重、人手少的困难，各项工作取得了一定的成绩。

　　1、宣传工作

　　(1)深入宣传，积极做好“5·8”红十字日宣传周活动和防灾减灾日宣传活动。为纪念第68个“5·8”世界红十字日，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会的公信力，凝聚更多的社会力量参与红十字事业，推动救助、救护工作的开展，根据州红十字会通知要求，围绕“践行基本原则—纪念红十字会和红新月运动基本原则通过50周年”这一主题，我会拟定了县红十字会“5·8”世界红十字日纪念宣传活动方案，于5月7日向全县各级红十字会及红十字团体会员单位发出了《屏边县红十字会关于开展２０１5“5·8”世界红十字日纪念活动的通知》。活动时间从5月7日—5月14日，为期一周，活动通过开展上街宣传、义诊、救助、志愿服务等形式多样的活动，利用各种媒体做好宣传报道，扩大社会影响力。活动共发放宣传资料21种2953余份，悬挂横幅14条，展出展板35块，义诊人数288人次，组织志愿服务3次、参加人数15人。来自县人民医院、妇幼院、卫生局、地震局、民政局五个单位11人参加了此次宣传活动。

　　(2)加强交流学习，资源共享，扩大红十字会的认知度。一年来，我会干部职工不仅通过到兄弟县市学习成功经验、方法，还在10月15日聘请了国内资深讲师—马桂林到我县传授红十字会和生活中疾病预防保健知识，全县126位领导干部、志愿者参加了讲座，通过讲座，不仅使参会人员学到了健康保健知识，掌握了自救互救技能，还进一步宣传了红十字会基本知识和“人道、博爱、奉献”红十字精神。

　　(3)开展“12·1”艾滋病宣传日活动。为使红十字会基本知识、防病常识得到深入宣传，在11月30日，我会与屏边县艾滋病防治委员会成员单位在文化路举行主题为“行动起来，向‘零’艾滋迈进”主题宣传活动。活动共发放材料13种2300余份，宣传围裙500个，袋子300个。有6个单位16人参加。

　　(4)利用各种信息平台，大力宣传红十字会工作。以报送新闻、信息、简报的方式加大宣传力度。分别向州红十字会、县委办、政府办、县委宣传部等报送信息9条，采用6条，进一步加大对外宣传力度，广泛宣传了红十字会的各项工作，不断提高了广大人民群众对红十字会的知晓率。

　　2、赈济工作

　　(1)开展募捐筹资工作

　　积极开展经常性宣传募捐活动，全面接收社会各界爱心人士的捐款捐物，建立工作台账，共收到款项、物品折合人民币381,290.00元(列“其他应付款”科目核算)，其中①红十字会救灾救助款5,000.00元，②募捐款500.00元，③博爱项目款267,500.00元(和平底咪底村卫生室工程尾款37,500.00于2015年已支付，白河喜乐村委会村卫生室工程款款项汇齐，2016年一起下拨)。④清洗消毒旧衣服、帆布鞋（新）价值31,490.00元。各种款项均按各界爱心人士意愿专款专用，并且利用媒体公布公开开支。所有款项均接受社会监督，维护红十字会公信度。

　　(2)关爱弱势群体，深入开展救灾、救助、救护工作

　　一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。屏边县红十字会深入开展救助活动，以当前开展的 “三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育活动为契机，在2月12日、13日，启动了2015年“博爱送万家”活动。按照上级要求，并结合我县实际，我会选择了少数民族聚居，贫困程度最深的玉屏镇新侬村委会、和平乡瓦乍村委会为看望慰问点，为困难群众送去了米、棉被、帆布鞋等物资，折合人民币31990元，慰问金5900元。此次共慰问困难户和发放物资106户，受益人数424人。

　　二是开展麻风节探望慰问麻风病康复者活动。在第62个世界麻风病防治日和春节到来之际，屏边县人民政府副县长李秀英同志率领部分团体会员单位一行7人到红河州麻风病康复村开展慰问活动，为屏边籍的11名麻风病康复者和4名修女送去油、米、日用品和慰问现金，慰问物资折合人民币15000余元。

　　三是积极主动开展捐资助学活动。依照公平、公正、公开、透明原则，通过学校老师提供名单、学生申请、教育部门协商确定的方式，选择优秀贫困学生为资助对象，切实做好助学工作。至2015年10月，在全县各中小学救助优秀贫困学生55人，发放救助金78500元。

　　四是开展大病救助工作。今年以来，在我会没有专项救助资金的情况下，用我会有限的工作经费对家庭贫困的特重病患者进行人道救助，共救助经费24000元。其中：给予四个白血病患者人道救助金17000元；一个尿毒症患者人道救助金1000元；一个突发事故致重度伤害致贫家庭人道救助金2000元；一个先心病患者家庭人道救助金2000元；一个直肠癌患者家庭人道救助金2000元。

　　五是建成我县首个博爱捐助站。为解决筹资募捐难的现状，增强我会的救助实力，2014年12月22日，屏边县红十字会首个博爱捐助站在屏边县委原党校一楼建立。主要职责是开展宣传筹资募捐并负责社会捐赠款物的常年接收和管理，各项制度齐全，物资发放规范有序。截至10月，捐助站共接收各种捐助物资折合人民币3200元。

　　六是到曾经的“麻风村”送爱心，送温暖。6月10日会领导深入新华乡阿母黑村委会白石岩村，为那里的村民送去我会捐助站自己筹集的物资，因为历史原因，那是一个被边缘化的村寨，生活状态原始，此次送爱心活动，发放物资折合人民币2200元，受益人数125人。

　　七是助老工作有声有色，惠及面广。⑴为发挥红十字会在人道领域的政府助手作用，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，带动经济欠发达地区和失能老人养老问题较突出地区的养老服务工作，加强我国社会建设和管理，促进红十字事业全面发展。5月8日，在这个特殊的日子，屏边县红十字会在屏边县中心敬老院隆重举行中国红十字会中央彩票公益金支持失能老人养老服务项目屏边物资发放仪式，仪式上李副县长作了重要讲话，并向受助机构发放了价值20万元的受助物资。⑵在2015年5月13日走访、看望、慰问全县5位百岁老人，为老人摄像并制作纪念照或者全家福照。并为他们送去了糖果，棉被等床上用品，折合人民币1500元。

　　八是开展好“红河州红十字会关于做好中国红十字基金会开展贫困先心病患儿筛查活动”工作，经过与教育和卫生部门协调，做好前期准备工作，全县共统计推荐10名患儿到建水筛查点筛查。截至目前，已有3名患儿赴北京免费接受手术治疗。

　　（三）普及救护知识

　　屏边县红十字会为真正履行好红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业的宗旨，努力提高群众自救互救能力，有效降低突发事故、自然灾害和意外事故造成的人员伤亡，除利用各种宣传活动广泛宣传公共安全、防灾减灾和自救知识外，还积极开展全县机动车初学驾驶员中卫生救护培训和救护防病知识宣传工作。取得的收入92,565.00元，已全额上缴国家金库屏边县支库。

　　总之，经费的支付都是围绕项目目标，在年度工作计划安排下进行，任何开支始终按照事前有签批，事后有审核施行，以保证资金运转安全，使用有效。。

　　二、 2015年度部门决算表

　　（详见附件）

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出预算执行情况分析

　　2015年全年收入475,687.25元，与上年同期相比增长48.82%，偏离原因：增资；会计制度改革，原来列“其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目列，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目。所以收入比例相应的有所增长。全年支出450,519.07元，与上年同期相比增长34.33%，偏离原因：增资；会计制度改革，原来列“其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目核算，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目核算。相应的增加“其他支出”。

　　基本支出：320,799.07元，占事业支出的71.21%。

　　其中：1、人员支出239,659.50元，占事业支出的53.2%，与上年同期相比增长41.9%，偏离原因：主要是增资。

　　2、日常公用经费81,139.57元10,760.00元，占事业支出的18.01%，与上年同期相比增长654.08%，偏离原因：会计制度改革，原来列“其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目核算，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目核算。相应的增加“其他支出”。

　　项目支出：行政事业类项目129,720.00元，占事业支出的28.79%。与上年同期相比下降16.70%,偏离原因：上年度支出含以前年度未完成的项目。

　　（二）收入支出执行情况（含事业收支和其他收支）

　　2015年全年收入475,687.25元，与上年同期相比增长48.82%，偏离原因：增资；会计制度改革，原来列“其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目列，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目。所以收入比例相应的有所增长。全年支出450,519.07元，34.33%，偏离原因：增资；会计制度改革，原来列“其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目核算，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目核算。相应的增加“其他支出”。年末有结转结余的原因：(1)新会计制度,年底时间期限内授权支付时操作失误，所以年初预算经费执行未完成。(2)会计制度改革, 原来列“其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目核算，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目核算。年末略有结余。

　　1、收入支出与预算对比分析（财政拨款部分）

　　单位本年度年初预算数187,181.00万元。实际收到的一般预算财政拨款收入379,069.5万元，实际收到拨款数占预算数的202.51%（偏离原因：年初预算数不含年度内工资调标及追加的年初预算。全年支出375,499.50元，与上年同期相比增长11.96%，偏离原因：增资及追加年初预算。

　　财政部门拨款对账单366,308.70万元，差额12,760.80万元，偏离原因：医疗费12,760.80万元由医保中心预算并与医保中心核对，其他核对无误。见附表

　　2、收入支出结构分析

　　本年收入475,687.25元，其中：财政拨款收入379,069.50元，占本年收入的79.69%；其他收入96,617.75元，占本年收入的20.31%。

　　本年支出450,519.07元。(1)按资金来源：财政拨款支出375,499.50元，占本年支出的83.35%，其他支出75,019.57元，占本年支出的16.65%。

　　(2)按支出性质：基本支出320,799.07元，占本年支出的71.21%。项目支出129,720.00元，占本年支出的28.79%。

　　(3)按支出经济分类：工资福利支出204,576.70元，占本年支出的45.41%，商品和服务支出204,109.57元，占本年支出的45.3%以，对个人和家庭的补助35,082.80元，占本年支出的7.79%，其他资本性支出6,750.00元，占本年支出的1.5%。收支比上年同期有所增长，主要是增资；会计制度改革，原来列“其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目核算，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目核算。相应的增加“其他支出”。

　　3、重点经济分类支出执行情况

　　“三公”经费相关的车辆购置及保有量、公务接待等（财政拨款安排）17,986.06元，比上年同期下降50.46%。其中：公务接待费8,050.00元，主要支持宣传、培训及开展日常工作公务接待；公务用车运行维护费9,936.06元，主要支持车辆保险、日常工作运转。

　　4、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　存在问题及原因：由于红十字事业这种特殊性质所限制，社会效益大过经济效益，虽然通过举办卫生救护培训取得一定的收入，但取得的收入都全额上缴国家金库屏边县支库，实行收支两条线管理，这些收入不足以补偿劳动消耗。当然通过政府、财政的积极支持，条件有所改善。

　　改进措施：(1)加强财务部门与业务部门的交流与沟通，按照上级要求，财务人员更快地熟悉各项活动情况，掌握工作实施进度，清楚业务活动中发生的各项费用，为业务人员开展工作 和制定下一步实施计划提供决策依据。

　　(2)在制定年度工作计划时，与财务部门共同协商制定活动经费需求和渠道，做到各项活动均有经费的需求和来源，避免活动运作过程中，由于资金的短缺影响工作进度。

　　(3)在今后的工作中，继续参与红十字的各项行动，承担自己相应的责任和义务，以促进我县红十字工作的有效实施。

　　（三）年末结转和结余情况

　　(1)2015年度财政补助结转3,570.00元（其中：基本支出结余3,570.00元，项目结余：0元），与上年同期相比增长100%。原因：新会计制度,年底时间期限内授权支付时操作失误，所以年初预算经费执行未完成。

　　(2)2015年度非财政补助结转21,598.18元，属于“其他收入”结余结转。原因：会计制度改革, 原来列”其他应付款”科目的资金全部转至“其他收入”科目核算，上级及横向单位拨来的资金全部列“其他收入”科目核算。

　　四、资产负债情况分析

　　（一）资产结构情况

　　2015年末红十字会资产类总额548,332.00元。其中：流动资产279,091.90元，占资产总额50.9%；非流动资产（固定资产）269,241.00元，占资产总额49.1%,固定资产总额与上年同期相比增长1.76%，主要是2015年购置办公设备增加固定资产。

　　（二）资产负债对比分析

　　(253,923.00/548,332.00)46.31%，从这一比率可看出，由于红十字会规模小，没有房屋建筑物，债务筹资风险相应的也较小。

　　（三）负债结构情况

　　2015年年末负债金额253,923.72元，与上年同期相比增长301.20%。主要是白河喜乐村委会卫生室工程款暂存。

　　1.其他应付款253,203.00元。其中：(1)红十字会会费16,553.00元，博爱项目款(白河喜乐村委会卫生室工程款暂存)230,000.00元，捐资助学款5,000.00元，工会费1,650.00元。以上工作将在2016年全面实施。

　　2.应缴税费720.72元。代扣代缴个人所得税暂存。

　　五、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）部门财务管理情况

　　根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度，结合本单位管理需要，建立健全内部会计管理体系，按照财会制度和会计业务的需要设置总账、明细账、日记账及其他辅助性账簿。严格按照工作实施计划、目标执行，任何开支始终按照事前有签批，事后有审核施行，以保证资金运转安全，使用有效，积极提供公优质高效服务，促进了红十字会工作的顺利开展。

　　在实际工作中能顾全大局，服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，做好财务审核和监督工作。本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财经纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作。确保了单位会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。做到既把好监督关，又实事求是地解决实际问题，并及时为各项目提供完整的会计信息。。

　　（二）部门决算编审情况

　　2015年年初数与上年末数核对无误。红十字会2015年度部门决算编审工作，在县政府的正确领导下、在县财政局的大力支持下，认真贯彻落实全县决算工作会议精神，坚持“真实、准确、全面、及时”的八字方针，严格审查各项收支，严把数字关，确保数据的真实性、准确性和权威性,圆满地完成了红十字会部门决算编审工作。2015年度红十字会部门决算编审工作，主要体会有以下几点：1、领导重视，统一思想，做好部门决算的各项准备工作。全县财政决算会议结束后，我们及时将会议精神和部门决算要求向红十字会领导作了汇报，得到红十字会领导的大力支持，在时间紧、任务重的情况下，圆满地完成了部门决算编审工作。

　　2、加强审核工作，提高数据的真实性、准确性。部门决算基础资料的完整可靠与真实性直接影响决算的质量。因此，我们按决算要求，同上级财政部门核对各项结算、专项事宜。

　　3、每年度根据《云南省省本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，经上级财政部门对屏边苗族自治县红十字会报送的年度部门决算进行审核、批复后进行公示。

　　屏边苗族自治县红十字会

　　2016年9月9日