政协屏边县委员会2015年度部门决算信息公开

政协屏边县委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分 政协屏边县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

2. 机构情况：政协屏边县委员会机关内设提案委员会、学习文史委员会、经济建设委员会、民族宗教委员会、科教文卫体委员会、办公室六个科级机构。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年度共召开一次全会、六次常委会、八次主席会议、四次专题座谈会。全年组织政协委员、调研员、各工委室围绕精品县城打造、“美丽家园”建设、“十百千”工程推进等工作，开展专题视察11次，提出意见建议67条，完成调研报告9篇。组织参加了红河州十三县市第二十七次横向联席会议和红河州政协系统第21届职工运动会。编辑出版了 8万余字的《人字桥》二千册，为“存史、资政、团结、育人”发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制15人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年政协屏边县委员会决算总收入564.97万元，其中：财政拨款收入554.97万元，占总收入的98.23%；其他收入10万元，占总收入的1.77%。比上年度增加529 774.85元，占10.35%，主要原因是工资制度改革，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

本年度支出5 875 223.33元，上年度支出5 196 919.10元比上年度增加678 304.23元，占13.06%。主要原因是工资制度改革，人员经费支出增加。

部门决算总支出587.52万元，其中：基本支出574.35万元，占总支出的97.76％；项目支出13.17万元，占总支出的2.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比上年增加67.83万元,占13.06%。主要原因是工资制度改革，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障政协屏边县委员会机关正常运转的日常支出574.35万元。比上年增加134.49万元同，上升30.58%,主要原因增资及物价上涨。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出395.86万元，占基本支出的68.93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费178.49万元，占基本支出的31.07％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障政协机构为完成调研视察任务，用于政协基础设施设备购置、专项业调研的经费支出13.17元。比上年减少66.66万元,下降83.51%，主要原因是去年有大会议室修缮支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边县政协2015年一般公共预算财政拨款支出564.35万元,占本年支出合计的83.69%。比上年增加44.66万元,上升8.60%，主要原因是增资及物价上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出426.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.58%。主要用于在职人员工资及在职公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出88.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%。主要用于退休人员退休费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于职工基本医疗保险支出；

4.农林水（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于爱德项目开展；

5.住房保障（类）支出28.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于职工住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

屏边县政协2015年财政拨款“三公”经费决算总额49.92万元，其中，因公出国（境）费支出5.87万元，公务用车购置及运行维护费支出18.94万元，公务接待费支出25.11万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少25.88万元，减少的主要原因是，我单位严格执行厉行节约制度，有效控制“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

2015年屏边县政协因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费5.87万元，比2014年决算增加5.87万元。2015年8月，我政协主席参加了州政协组织的“红河州赴瑞士俄罗斯城镇建设和农业庄园公务考察”，出访了瑞士及俄罗斯两国。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年屏边县政协购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费18.94万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费18.94万元，比2014年决算减少13.98万元，主要用于保障调研视察产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年屏边县政协国内公务接待费开支25.11万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少17.77万元，主要用于接待各级各界政协委员考察调研产生的费用。