湾塘乡2015年度部门决算信息公开

　　一、湾塘乡概况

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县湾塘乡人民政府成立于1970年，单位性质为行政单位,执行《行政单位会计制度》，主要职责是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政；制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济环境，加强市场监督，完善农业社会化服务体系；坚持“立党为公，执政为民”；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等工作。

　　（二）基本情况

　　1．本单位名称为屏边苗族自治县湾塘乡，属于一级预算单位，单位性质属于其他单位，执行其他会计制度。

　　2．湾塘乡共有独立核算机构数13个，其中行政独立核算机构数3个，事业独立核算机构数10个，比较上年无增减。

　　3．本单位年末在职人数为170人，其中行政人员20人，事业人员152人。年末离退休人员19人，公共预算财政拨款（补助）开支人数为189人，即在职人员170人，离退休人员19人，由于人员调动、录用，年末在职人数比上年增加。年末离退休人员自然死亡较上年减少。

　　（三）当年取得的主要事业成效

　　2015年，乡党委、政府团结带领全乡各族人民，紧紧围绕发展第一要务，狠抓各项重点工作，转变观念，强化措施，破解难题，全乡呈现经济发展、民族团结、社会稳定的大好局面。

　　一是经济建设稳健发展，综合实力不断增强。始终坚持把发展作为第一要务，聚精会神搞建设、一心一意谋发展，抢抓机遇，乘势而上，各项工作保持较快增长。全年完成地区生产总值8837.28万元，同比增长14%；完成财政总收入795万元，其中：地方一般公共财政预算收入189万元；完成公共财政预算支出1922万元；农村常住居民可支配收入4776元，同比增长14.8%；完成固定资产投资15345万元，同比增长27.6%；招商引资5000万元，同比增长19%。

　　二是产业结构不断优化，生活水平日益改善。传统农业质量日益优化。围绕农业增效、农民增收目标，大力调整农业产业结构，农业效益进一步提高。全年完成粮食播种面积3.52万亩，实现粮食总产量0.75万吨；实现农业总产值7471万元，同比增长18%；农民人均有粮595公斤；实现农村经济总收入6449.8万元，同比增长19%。完成生猪存栏30061头，出栏33345头；大牲畜存栏7652头（匹）；完成肉类总产量2927.64吨，禽蛋产量83.62吨；实现畜牧业总产值5808万元。万亩绿色产业现雏形。紧紧围绕县委、县政府“十百千”工程的实施，大力推进农业产业发展，2015年发展种植“妃子笑”荔枝6000亩、猕猴桃3000亩、柚木2158亩、林下草果2000亩、杉木5000亩，在营盘建成猕猴桃示范园一个，种植猕猴桃1000亩，培育猕猴桃种苗300万株。工业经济取得新突破。目前在人白公路沿线有免烧砖厂3个，年销售额520余万元；湾塘电站、高桥电站、金厂河二级站等电站顺利完成技改。第三产业现端倪。人字桥旅游景区开发取得新进展，投资278万元完成特色民居、人畜分离场所等乡村旅游基础设施，投资300万元完成人字桥村景区观景台、步行道、栈道等基础设施建设，带动发展农家乐8户，对带动湾塘乡经济发展，增加农民收入有很大的促进作用。

　　三是基础设施不断夯实，发展后劲日益增强。集镇建设方面。实施乡集镇新区二区开发，完成了乡集镇“三纵六横”。投资1100万元完成公租房160套、乡敬老院的建设；投资220万元完成商业步行街、沿河步行道建设；投资115万元完成2600平方米休闲广场建设；投资75万元完成集镇太阳能路灯亮化工程，进一步规范了乡集镇市场管理秩序；投资160万元启动了湾塘大道建设；投资1000万元启动乡集镇地质灾害防治工程建设。交通设施建设方面。截至目前完成全乡8个村委会73公里通村道路硬化工程，有效提升了全乡通村公路质量；开挖了大冲茅草坪、五家三青马、营盘克田等自然村公路建设，实现了全乡所有自然村100%通公路的目标；投资135万元完成一号村大桥建设；投资3000万元的人白公路白寨至湾塘段通乡油路改造有序推进。农水方面。完成阿碑大沟、阿卡大沟、期咪上沟等13条灌溉沟渠修缮工程；投资1200万元在五家实施“五小水利重点县”项目，使片区10个自然村335户1172人受益，灌溉面积达7860亩；投资110万元实施克田水库除险加固工程。美丽家园建设方面。2015年完成建设做特民居200户，发放“美丽家园”贷款160户1479万元；做优集镇一个，州级重点村一个，县级重点村一个，实施小广场建设、乡集镇绿化、过境路面开挖和铺设等工程。州级重点村人字桥村，湾塘乡人字桥村已完成文化活动长廊1间，停车场1个，旅游栈道800米，稻田养鱼3亩，绿化面积1600平方米。县级重点村沙坝村，已完成三通一平。扶贫开发方面。投资100万元用于阿卡村委会行政村整村推进；总投资2000万元的整乡双推进项目即将启动建设。实施“美丽家园”建设民居拆除重建406户，农户自建抗震安居房595户，现有D级危房1850户。精准扶贫工作深入开展，完成精准识别农户1714户6279人，“挂包帮、转走访”工作全面推进；积极启动屏边县湾塘乡整乡推进项目建设。

　　二、2015年度部门决算表（详见附表）

　　（一）收入支出决算总表

　　1.本年总收入为2015.3万元，其中财政拨款收入为1932.01万元，占本年收入的95.87%；事业收入为83.29万元，占本年收入的4.1%。

　　2.本年度总支出为2059.32万元，按支出的性质分类，其中基本支出为1579.22万元，占总支出的76.69%，项目支出为480.1万元，占总支出的23.31%；按支出经济分类，其中工资福利支出1064.73万元，占总支出的51.7%；商品和服务支出为225.24万元，占总支出的10.94%，对个人和家庭的补助支出为400.47万元，占总支出的19.45%，基本建设及其他资本性支出为368.89万元，占总支出的17.91%。

　　（二）收入决算表

　　本年总收入为2015.3万元，其中财政拨款收入为1932.01万元，事业收入为83.29万元。

　　（三）支出决算表

　　2015年度总支出为2059.32万元，其中基本支出为1579.22万元，项目支出为480.1万元

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　2015年度一般公共预算财政拨款收入为1922.01万元，政府性基金预算财政拨款收入为10万元，本年收入合计314.61万元，年初财政拨款结转和结余为314.61万元；2015年支出合计2059.32万元，其中一般公共预算财政拨款支出2054.33万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元；年末财政拨款结转和结余为270.65万元，其中一般公共预算财政拨款结转结余为265.65万元，政府性基金预算财政拨款结转结余为5万元

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　2015年度上年结转结余为314.68万元，本年度收入为1922.01万元，本年支出合计为1971.03，本年年末结转结余为265.65万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出为1495.93万元，不包括项目经费支出在内，按支出的性质分类，其中人员经费支出为1387.21万元，公用经费支出为108.719124；按支出经济分类，其中工资福利支出1064.73万元；商品和服务支出为108.72万元，对个人和家庭的补助支出为322.48万元。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2015年度政府性基金预算财政拨款收入为10.00万元，本年度支出5.00万元用于项目建设，年末结转结余为5.00万元。

　　（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　2014年度三公“经费支出为22.26万元，其中公务用车购置及维护支出为6.37万元，公务接待费支出为15.89万元，2015年度”三公“经费支出总额为13.22万元，较上年减少近40.61%，其中公务用车购置及维护支出为3.25万元，较上年减少约为48.98%，是由于平时对公务用车保养的好，没有过多很大的维修，所以用车经费得到减少。2014年公务接待费支出15.89万元，2015年公务接待费支出为9.97元，较上年减少了59.38%，湾塘乡属于热带地区、热带经济作物发展良好，吸引了大批投资者，2015年新增了许多项目，新增项目已处于开发后期，厉行节约贯彻落实到位，公务接待费较上一年有所减少，所以“三公”经费有所减少。

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2015年湾塘乡决算总收入2015.3万元，其中财政拨款收入为1932.01万元，占本年收入的95.87%；事业收入为83.29万元（此款项为卫生院的医疗收入），占本年收入的4.1%。年初结转和结余314.68万元，合计2329.98万元。比上年增长33.09%，原因是本年度人员增多、增加了自治州津贴和乡镇补贴、同时项目收入增加。

　　（二）支出决算情况说明

　　湾塘乡2015年支出总额为2059.32万元，较上年增长71.67%。按支出的性质分类，其中基本支出为1579.22万元，占总支出的76.69%，项目支出为480.1万元，占总支出的23.31%；按支出经济分类，其中工资福利支出1064.73万元，占总支出的51.7%；商品和服务支出为225.24万元，占总支出的10.94%，对个人和家庭的补助支出为400.47万元，占总支出的19.45%，基本建设及其他资本性支出为368.89万元，占总支出的17.91%，原因是本年基本收入及项目收入均比上年增多。其中，基本支出为2059.32万元，比上年增长71.67%，包括人员经费支出1387.21万元，原因是自然进级增减以及增加自治州津贴、乡镇补贴，日常公用经费支出225.24万元，原因是厉行节约贯彻落实到位。项目支出480.1万元，较上年增加1095.17%，原因是本年度工程项目增多，支付工程款相对大幅度增加。

　　注：本年结余270.65万元

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　湾塘乡2016年一般公共预算财政拨款支出1971.03万元,占本年支出合计的96%。与上年对比增加4%,主要原因是在贯彻落实厉行节约的情况下，政府自然进级增减以及增加自治州津贴、乡镇补贴所以与上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出298.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于人员经费，日常公用经费和项目经费等支出；

　　2. 教育（类）支出670.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34%。主要用于人员经费和日常公用经费；

　　3. 文化体育与传媒（类）支出5.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

　　4. 社会保障和就业（类）支出168.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%，主要用于人员经费，日常公用经费和项目经费等支出；

　　5. 医疗卫生与计划生育（类）支出1,46.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

　　6. 城乡社区（类）支出18.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

　　7. 农林水（类）支出414万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%，主要用于人员经费，日常公用经费和项目经费等支出；

　　8. 交通运输支出（类）支出135万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于项目经费支出；

　　9. 住房保障支出（类）支出114.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%，主要用于人员经费支出；

　　五、“三公”经费决算情况说明

　　（一）“三公”经费支出情况：

　　2014年度三公“经费支出为22.26万元，其中公务用车购置及维护支出为6.37万元，公务接待费支出为15.89万元，2015年度”三公“经费支出总额为13.22万元，较上年减少近40.61%，其中公务用车购置及维护支出为3.25万元，较上年减少约为48.98%，是由于平时对公务用车，造成公务用车保养的好，没有过多很大的维修，所以用车经费得到减少。2014年公务接待费支出15.89万元，2015年公务接待费支出为9.97元，较上年减少了59.38%，湾塘乡属于热带地区、热带经济作物发展良好，吸引了大批投资者，2015年新增了许多项目，新增项目已处于开发后期，厉行节约贯彻落实到位，公务接待费较上一年有所减少，所以“三公”经费有所减少。

　　“三公“经费支出上下年度对比情况表（单位：万元）

　　（二）会议费支出情况

　　2014年会议费为0，2015年会议费为2.4万元，因为2015年开展“挂包帮转走访”活动，会议增多。

　　（三）其他对部门（单位）影响较大的支出情况

　　2015年度卫生院增加专用材料费支出85.17万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　湾塘乡2016年机关运行经费支出192.01万元，与上年对比减少86.87%,主要原因是厉行节约贯彻落实到位。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等费用。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1.“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中，其他商品和服务支出为14.55万元，其中：2010101款人大事务--行政运行，其他商品和服务支出为1.52万元，主要来源上级部分单位下拨的工作经费，用于部分办公费支出；2013101款党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行，其他商品和服务支出为0.8万元，主要来源于上级单位下拨工作经费，用于部分办公费支出。2050202款普通教育--  小学教育，其他商品和服务支出7.78万元，主要来源于上级单位下拨工作经费，用于部分办公费支出； 2100799款计划生育事务--其他计划生育事务支出其他商品和服务支出0.2万元，主要来源于上级单位下拨工作经费，用于部分办公费支出；2130104款--事业运行，其他商品和服务支出2.05万元，主要来源于上级单位下拨工作经费，用于部分办公费支出；2130204款--林业事业机构，其他商品和服务支出0.7万元，主要来源于上级单位下拨工作经费，用于部分办公费支出；2130310款--水土保持，其他商品和服务支出1.45万元，主要来源于上级单位下拨工作经费，用于部分办公费支出。

　　2. 2011101款纪检监察事务--行政运行，个人和家庭的补助中生活补助支出2.99元，主要来源于上级单位下拨的项目款，用于部分项目支出，但是由于纪检款项过少，以及今年开展挂包帮转走访活动调用了一些村干部（包括村监委委员）所以，从中支出2.99万元支付2015年村监委委员岗位补贴和“挂包帮、转走访”活动对部分村干部的务工补贴。

　　213022款农业生产资料与技术补贴，在个人和家庭的补助中生产补贴支出75万元，主要来源于上级单位下拨的项目款，用于部分产业项目支出，今年湾塘乡大力发展猕猴桃和妃子笑产业，7.5万元用于支付营盘龙山脚猕猴他产业基础设施补助，67.5万元用于购买猕猴桃苗木款作为对农户的补助。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　屏边苗族自治县湾塘乡政府

　　2016年9月9日