白河乡2015年部门决算信息公开

白河乡2015年部门决算情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）2015年重点工作任务介绍

一年来，在县委、县人民政府和乡党委的正确领导以及乡人大的监督支持下，乡人民政府深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以科学发展观统揽全局，以“四个全面”战略布局引领发展，团结和依靠全乡人民，抓项目、保增长、调结构、重民生、促稳定，全乡经济社会持续较快发展、社会大局和谐稳定、人民群众安居乐业，为“十二五”发展画上了圆满句号。

1.国民经济持续增长，发展实力明显增强

2015年，全乡地区生产总产值完成48310万元，同比增长15.3%，比“十一五”末增长216.6%，年均增长25.9%。工农业总产值完成45551万元，同比增长10.5%，比“十一五”末增长262.35%，年均增长29.37%，其中工业总产值30659万元，增长10.28%，比“十一五”末增长581%，年均增长46.76%；农业总产值14892万元，同比增长10%，比“十一五”末增长83％，年均增长13%。完成公共财政预算总收入906万元，同比增长57.02%，比“十一五”末增长395.08%，年均增长37.7%，其中地方一般公共财政预算收入465万元，同比增长35.17%，比“十一五”末增长405.44%，年均增长38.27%；地方一般公共财政预算支出完成2668万元，同比增长26.8%，比“十一五”末增长50.39%，年均增长8.5%。完成全社会固定资产投资24370万元，同比增长38.62%，比“十一五”末增长381.62%，年均增长36.94%。完成农村经济总收入13294万元，同比增长5%，比“十一五”末增长123％，年均增长17.42%。完成农民人均纯收入5182元，同比增长16.39%，比“十一五”末增长132.38%，年均增长18.37%。

2.经济结构优化升级，特色产业优势显现

生态农业效益突显。2015年完成粮食播种56533亩，实现粮食总产量127.24万公斤，比“十一五”末增长28.36%；完成生猪存栏3.96万头、出栏4.6万头，实现畜牧业总产值8289万元，比“十一五”末增长51.3%。五年来，累计兑现农资综合直补1294.73万元、良种补贴341.45万元、退耕还林补助263.71万元、草原补助150.21万元。“十百千”工程强势推进，累计发展“妃子笑”荔枝1.6万余亩、猕猴桃3247亩；传统产业稳步发展，累计发展杉木12万亩、桤木2万亩、林下草果6000亩、砂仁6092亩、天然橡胶4800亩、红心蜜柚1900亩。

工业经济稳步发展。引资944.32万元完成白河泉电站增效扩容建设，小水电代燃料项目腊哈地电站启动建设，全乡累计建成水电站4座，总装机容量4.11万千瓦。黄磷厂完成楼梯技术改造，黄磷渣及磷矿粉实现回收再利用。五年来，累计投入资金1363.63万元，完成40个单项线路的农网改造。

旅游经济日趋活跃。依托浓郁的壮族风情，成功举办“壮家花米饭节”，并推出具有民族特色的乡村节庆民俗旅游线路；打造“花坝子”水库、热区农产品、乡村果园等特色休闲旅游。知名美食“白河凉鸡”享誉省内外，商贸、物流、金融等传统服务业与网络信息等现代服务业融合发展，消费市场日益繁荣。

3.基础设施提档升级，发展后劲不断增强

城镇功能全面优化。立足“民族特色、文化特色、地域特色”定位，编制完成《白河撤乡设镇总体规划（2015—2030）》，目前撤乡设镇已获省人民政府批复。白河泉农贸市场改扩建、四寨二期开发稳步推进，白河、四寨、大树塘集镇功能不断升级。投资990万元的白河中学、中心校廉租房建设竣工投入使用；投资1500万元的白河乡2013年1、2号公租房竣工验收，2014年、2015年公租房建设顺利推进。白河热果交易市场建设有序推进。

交通网络更加完善。五年来，先后投资7500万元完成腊哈、底西等12个村委会124.8公里公路提质改造；投资375万元完成底解、宝宝寨至中寨、独家至丫口寨、岩口至朵卡等公路建设；投资107.88万元完成热水、放阳、三岔河等公路损毁修复工程；投资202万元完成老二寨、小干田、下期咪、螺丝塘等机耕路建设。投资12500万元的屏八公路白河桥至新桥河路段改建工程即将竣工。截至目前，白河乡公路里程达445.6公里，实现村村通公路目标。

水利建设成效显著。投资3亿元的云洞水库、2015年五小水利重点县腊哈片区进入收尾阶段；白鹤山中型灌区工程稳步推进；大水、热水片区五小水利重点县项目已完成开工准备工作。五年来，共投资557.21万元完成腊哈、底西等12个村委会114个村小组人畜饮水工程建设；投资210万元完成胜利、团结等9个村委会18件沟渠及水窖工程建设，新增灌溉面积4200亩，改善灌溉面积6640亩，建设高稳产农田650亩，治理水土流失2.62平方公里；底西、放阳联办饮水工程竣工投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共13个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。

1.行政单位：白河乡政府、白河乡人大、白河乡党委

2.参照公务员法管理的事业单位：白河乡财政所

3.其他事业单位：白河乡水利站、白河乡文化站、白河乡农技站、白河乡林业站、白河乡兽医站、白河乡计生办、白河乡城建办、白河乡民政办、白河乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人员为224人，其中行政人员22人，事业人员202人。年末离退休人员62人，公共预算财政拨款（补助）开支人数为286人，即在职人员224人，离退休人员62人，

离退休人员62人，其中离休0人，退休62人

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2015年度部门决算表（详见附件）

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年决算总收入为3006.40万元，其中：财政拨款收入为2677.13万元，占本年收入的89.04%；上级补助收入为87.84万元，占本年收入的2.96%。事业收入为241.43万元，占本年收入的8%。

本年收入3006.40万元，年初结转和结余511.93万元，合计3518.33万元，比上年增长48.25%，原因是本年度年初结转结余增加，项目收入增加，并且上级补助收入和事业收入增加，其中，上级补助收入为87.84万元，事业收入为241.43万元（此款项为卫生院的医疗收入）。

二、支出决算情况说明

本年决算总支出为3189.87万元，按支出的性质分类，其中：基本支出为3151.87万元，占总支出的98.81%，项目支出为38.00万元，占总支出的1.19%；按支出经济分类，其中工资福利支出1588.10万元，占总支出的49.79%；商品和服务支出为338.21万元，占总支出的10.60%，对个人和家庭的补助支出为1225.56万元，占总支出的38.42%，基本建设及其他资本性支出为38.00万元，占总支出的1.19%。

本年支出3189.87万元，较上年增长71.38%。原因是本年基本收入及项目收入均比上年增多。其中，基本支出为3151.87万元，比上年增长70.11%，包括人员经费支出2813.66万元，原因是自然晋级增减以及增加自治州津贴、乡镇补贴，日常公用经费支出338.21万元，表明厉行节约贯彻落实到位。

（一）基本支出情况

2015年白河乡用于保障全乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出3151.87万元，包括基本工资支出507.51万元，津贴补贴支出601.46万元，绩效工资支出479.12万元,工资福利支出共计1588.10万元占基本支出的50.39％。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）338.21万元，占基本支出的10.73％

注：本年结余328.46万元,上年结余511.93万元

（二）项目支出情况

2015年用于保障全乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.00万元，主要用于基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出2860.60万元,占本年支出合计88.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出412.20万元，主要用于白河乡政府、人大、党委、财政所、乡纪委等部门的职工工资福利支出、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出。

2.教育支出1216.64万元，主要用于白河乡中小学教职工的工资福利支出、日常工作经费、办公经费等方面的支出。

3.社会保障和就业支出万462.22万元，主要用于民政办人员工资福利支出。

4.医疗卫生与计划生育支出344.96万元，主要用于民政办人员工资福利支出

5.文化体育与传媒支出19.61万元，主要用于白河乡文体活动开展支出。

6.农林水支出222.98万元，主要用于农技站、林业站、水利站职工的工资福利支出、日常工作经费、办公经费等方面的支出

7.城乡社区支出8.45万元，主要用于城建办人员工资福利支出、日常工作经费、办公经费等方面的支出。

8.住房保障支出173.55万元，主要用于乡镇住房公积金和维修等方面支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年度“三公”经费支出总额为26.20万元，其中：公务用车购置及维护支出为9.13万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出为17.07万元。2014年度”三公”经费支出为34.37万元，2015年度”三公”经费支出总额为26.20万元，较上年减少8.17万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及维护支出为12.39万元，2015年公务用车购置及维护支出为9.13万元，其中：购置费为0万元，与上年持平，运行维护费为9.13万元，主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少约为26.31%，是由于平时对公务用车维护到位，造成公务用车保养的好，没有过多很大的维修，所以用车经费得到减少。

（三）公务接待费

2014年公务接待费支出21.89万元，2015年公务接待费支出为17.07万元，较上年减少了22.33%，白河乡于热带地区、热带经济作物发展良好，即将着手实施撤乡建镇的计划，新增项目已处于开发后期，厉行节约贯彻落实到位，公务接待费较上一年有所减少，所以“三公”经费有所减少。

会议费支出情况：2014年会议费为3.89万元，2015年会议费为3.43万元，厉行节约整改到位。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释