屏边县残疾人联合会2015年决算信息公开

屏边县残疾人联合会2015年决算情况说明

一、主要职能

（一）屏边县残疾人联合会职能

具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2015年重点工作任务介绍

——残疾人康复服务工作不断加强。坚持做好残疾预防工作，注重乡村、社区康复服务体系建设，不断提高康复服务能力，积极开展视力残疾康复、精神病残疾人等康复需求登记调查工作。一是实施白内障复明手术330例，完成期初规划目标任务数的66%；二是完成成年人配用助视器75人、助听器6人，盲人定向行走训练47例、0—6周岁聋儿人工耳蜗植入4人、0—6周岁聋儿语训13人、家长培训26人，完成期初规划目标任务数的87%；三是实施肢体残疾成年人社区、家庭康复训练212人、肢体残疾儿童社区、家庭康复训练9人；四是完成安装大、小腿假肢76条，完成期初规划目标任务数的253%，免费为残疾人发放轮椅、拐杖、盲杖、助行器、坐便器等辅助用品用具521件，完成期初规划目标任务数的111%；五是帮助237名精神病患者实施免费服药补助及住院治疗补助，71名智力残疾人及2名孤独症儿童康复训练。

——残疾人受教育权利得到有力保障。认真贯彻落实省、州残疾人教育的相关政策，逐步提高残疾人文化素质，屏边县切实加强措施，推进残疾人教育事业稳步发展。一是将残疾儿童少年纳入普及九年义务教育范畴，统一领导、统一部署、统一检查、统一实施，确保残疾儿童少年享有接受义务教育的权利；二是加大救助力度，确保残疾人家庭子女和残疾学生圆就学梦。“十二五”期间，全县有适龄残疾儿童人数964人，在校残疾人学生838人，残疾人家庭子女在校学生3017人。其中：大专在读和本科在校学生81人，占3%，高中、中专在校学生670人，占22%。2011年至2015年11月，共资助在校残疾人学生和残疾人家庭子女252名，发放救助金27.68万元。完成期初规划目标任务数，入学率达87%。

——残疾人劳动就业工作稳步推进。安置残疾人就业是保障残疾人劳动权利，保护残疾人切身利益，使残疾人摆脱贫困，走向富裕的一项重要举措。为使残疾人达到社会用工需求，屏边县认真做好残疾人职业培训工作。一是举办残疾人就业培训班31期，培训人数1979人次，其中：城镇残疾人558人次，农村残疾人1421人次；成功推荐残疾人就业165人，其中：集中就业114人，个体就业30人，按比例就业21人；二是骋请111名残疾人担任村委会（社区）农家书屋管理员，发放劳动工资39.96万元；三是输送12名盲人参加上级残联举办的盲人保健按摩和盲人电脑、盲文培训，并均实现就业。完成期初规划目标培训任务数的100.4%。

——残疾人扶贫解困民生工程扎实有效。一是实施农村残疾人危房改造工程123户，兑现专项资金12.3万元。实施“美丽家园”4户，兑现专项资金8万元，完成期初规划目标任务数的123%；二是残疾人和残疾人家庭社会保障不断健全，纳入社会低保6972人、参加新型农村合作医疗15589人、养老保险4713人。帮助18户康复扶贫残疾人贴息贷款，实现创业贷款90万元；三是实施重度残疾人“阳光家园”居家托养计划343户，发放补助金26.48万元；四是看望慰问残疾人家庭292户，发放慰问金13.83万元。开展全县残疾人机动轮椅车燃油补贴筛查工作，补助机动轮椅车燃油补贴肢体残疾人676人，发放资金17.58万元。五是投入70.2万元，完成117户贫困残疾人家庭无障碍环境设施建设改造，完成期初规划目标任务数的167.14%。残疾人扶贫解困工作的扎实开展，残疾人生产、生活等惠民民生工程有了新的突破。

——残疾人合法权益得到保障。积极开展法律援助和法律服务工作，接待来信来电来访209人次，提供法律援助服务7人次。一年来，未发生残疾人集体上访，信访问题结案率依然保持在100%，答复满意率在99%以上，信访重访率低于1%，做到了件件有回音，事事有着落。

——残疾人宣传文体工作成效显著。一年来，加大宣传力度，发放《残疾人保障法》、《中共中央关于促进残疾人事业发展的意见》、《残疾人就业条例》宣传单等各种宣传资料20万余份，宣传面达90%以上，营造扶残助残良好氛围。同时，积极做好残疾人运动员筛查工作，为省州运动员苗子注入新鲜血液。肢体残疾人运动员杨树龙参加第八届全国残疾人运动会，勇夺男子F42级铁饼铜牌，铅球第五名的好成绩。 2014年，输送7名残疾人运动员代表红河州参加云南省第九届残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会，取得8金5银的好成绩。2015年，屏边籍残疾人运动员李朝燕在第三届中国残疾人田径公开赛暨2015年IPC田径国际大奖赛中经过3天的激烈角逐，以2:02.92、4:06.36、15:17.53的好成绩分别荣获800米、1500米、5000米田径运动项目“三连冠”。

——残疾人组织建设进一步加强。不断加强残联系统干部队伍建设，乡（镇）残联理事会和县残疾人联合会圆满完成换届工作，残疾人工作者队伍不断壮大。县、乡、村（社区）三级残联工作网络逐步形成，健全完善了领导挂钩联系残疾人工作制度，全县76个村委会、4个社区均通过择优选聘了76名联络员和4名专职委员到村（社区）工作。县、乡、村残疾人三级组织网络建立健全，形成了上下联动、齐抓共管的工作格局。

——服务残疾人办公条件更加优化。结合党的群众路线教育实践活动开展，于2015年1月，将办公大楼一楼的右侧建设成了屏边县残疾人综合服务大厅。通过“一站式接待，一条龙办理”工作，为残疾人办理《残疾人证》、劳动就业、康复需求、信访维权等工作带来了极大方便，从而大大提高了办事效率和服务能力。

二、残联基本情况

纳入2015年决算编报1个,行政单位1个，残联实有编制人数9人，其中:行政编制6人（含机关工勤人员1人），事业编制3人，在职在编实有行政人员9人（含机关工勤人员2人），事业人员4人。

离退休人员1人，其中：退休人员1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、收入支出决算情况

（一）收入决算情况说明

2015年县残联决算总收入335.59万元, 其中：财政拨款收入221.63万元,占总收入的66.04%，政府性基金预算财政拨款收入59.82万元,占总收入的17.82%；上级补助收入54.14万元, 占总收入的16.13%。

（二）支出决算情况说明

2015年县残联决算总支出321.89万元,其中:公共预算财政拨款基本支出263.01万元,占总支出的81.71%;政府性基金预算拨款支出58.88万元, 占总支出的18.29%。

（三）收入支出与对比分析

残联2015年收入、支出年初预算安排资金81.59万元，与2014年初预算收入、支出年初预算安排资金82.21万元相比减少0.62万元，同比减少0.75%，减少原因：上年没有退休人员，2015年退休人员经费减少，所以本年比例相应减少。

2015年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

县残联2015年决算总收入335.59万元，比上年增加71.55万元，同比增加27.10%；增加原因：上年没有项目支出，2015年项目支出，所以本年比例相应增加。全年决算总支出321.89万元，比上年增加支出124.71万元，同比上升63.25%。支出增加的原因是今年有项目支出、职工增资，2015有项目支出、职工增资支出，使今年支出增加，所以本年比例相应增长。

（四）收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

县残联2015年部门决算总收入335.59万元,年初部门预算收入81.59万元，完成年初部门预算收入的411.29%。决算总收入按支出功能分类与年初部门预算对比情况（表1）。

表1

县残联2015年部门决算总支出335.59万元,年初部门预算支出81.59万元，完成年初经费预算支出的394.51%。决算总支出按支出性质和经济分类与年初部门预算对比情况

表2

（五）收入支出结构分析

残联各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

县残联2015年决算总收入 335.59万元，其中：财政拨款收入281.45万元，占总收入的83.87%。财政拨款收入按项目款项分别是： 2081101款人员经费拨款102.75万元,占总收入的30.62%； 2080501款退休人员经费拨款7.23万元,占总收入的2.15%：2081104款残疾人康复经费拨款8.6万元,占总收入的2.56%；2081105款残疾人就业和扶贫拨款66.69万元,占总收入的19.87%；2081199款残疾人事业费拨款21.16万元,占总收入的6.31%; 2100501款单位医疗费拨款5.33万元,占总收入的1.58%; 2296003款彩票公益金11.67万元，占总收入的3.48%； 2296006款彩票公益金48.14万元，占总收入的14.35%。

县残联2015年决算总支出321.89万元，其中：基本支出247.09万元，占总支出的89.74%。决算总支出按支出项目款项分别是：2081101款人员经费支出107.11万元, 占总支出的38.90%；2080501款退休工资支出7.23万元,占总支出的2.63 %；2081104款残疾人康复经费支出7.01万元，占总支出的2.55 %； 2081105款残疾人就业和扶贫支出48.91万元，占总支出的17.63 %；2081199残疾人事业费支出23.84万元；占总支出的8.66 %；2086001款残疾人就业保障金支出7.16万元,已经调整到2081105款支出; 2100501款单位医疗费支出5.33万元；占总支出的1.94 %；2296002款彩票公益金支出6.35万元，占总支出的2.31 %；2296003款彩票公益金支出3.52万元，占总支出的1.28 %；款;2296006款彩票公益金支出49.01万元，占总支出的17.79%。

四、“三公”经费决算情况说明

残联“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

残联为进一步改进机关作风，努力建设节约型机关，严格执行中央八项规定和省州县的有关规定，全体干部职工统一思想，强化措施，建章立制，狠抓落实，严格控制“三公”经费。2015年“三公”经费部门决算基本支出2.99万元，完成年初预算数的100%，比上年同期减少53.71%。其中本单位未发生“因公出国（境）”费用；“公务接待费”决算支出0.89万元，完成年初预算数的100%，比上年同期减少76.76%；“公务用车运行维护费”支出2.10万元，完成年初预算数的79.85%，比上年同期减少20.15%。县残联在职人员人均支出公务接待费0.29万元。公共预算财政拨款其他残疾人事业费，主要用于接待乡镇残疾人来访工作吃、宿；用于公务车送乡、镇残疾人运动员到昆明参加训练、到外省参加培训的残疾人吃、宿；用于县残联本着对全县残疾人负责，派公务车和单位工作人员、县医院的眼科专家到各乡、镇、到各村村寨寨残疾人家中做白内障筛查所用燃料费。

五、年末结转和结余情况说明

1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

单位：万元

2.项目经费结余情况。

县残联2015年末结余结转情况，决算财政拨款资金结余82.07万元。其中：2081104款残疾人康复结余3.91万元，基本转结和结余19.11万元，项目转结和结余2万元；2081105款残疾人就业和扶贫结余32.78万元，基本转结和结余26.65万元；项目转结和结余6.12万元；2081199款其他残疾人事业结余2.51万元，基本转结和结余2.51万元； 2086001款残疾人就业保障金就业和培训转结和结余16.76万元（已经调整到2081105款支出）; 2296002款用于社会福利的彩票公益金转结和结余3.62万元；2296003款用于体育彩票公益金项目经费转结和结余8.14万元；2296006款用于残疾人事业的彩票公益金转结和结余31.10万元，基本转结和结余26.67万元，项目转结和结余4.43万元。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）屏边县残联财务管理、决算组织、编报、审核情况

屏边县残联2015年财务管理：合理编制单位决算，严格决算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

（二）屏边县残联决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

残联根据财政局的安排，紧紧围绕财务工作体现决算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预决算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的决算制度。坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径决算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办实事，保证政策落实和重点支出的需要，牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进残联预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥残联职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。

屏边苗族自治县残疾人联合会

2016年9月8日