屏边县地方公路管理段2015年度部门决算信息公开

屏边县地方公路管理段2015年度部门决算情况说明

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能：地方公路管理段主要职能。为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护：公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况平定，公路灾害抢修与保通，公路绿化，路政管理，公路行政执法，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理，超限运输，公路规费征收。主要职责：路政管理，公路行政执法，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理，超限运输。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。分别是：

1、屏边县地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制12人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

无

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年地方公路管理段决算总收入148万元，其中：财政拨款收入148万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，占总收入的100%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出148万元，其中：基本支出148万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2015年用于事业单位等机构正常运转的日常支出148万元。与上年对比增加,主要原因人员工资增加。包括基本工资，津贴补贴等，人员经费支出占基本支出的98.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.35％。

（二）项目支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

地方公路管理段2015年一般公共预算财政拨款支出148万元,占本年支出合计100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出148万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资支出；

四、“三公”经费决算情况说明

屏边县地方公路管理段2015年财政拨款“三公”经费决算总额2万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元，（一）因公出国（境）费

2015年屏边县地方公路管理段因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年地方公路管理段购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费1万元，比2014年决算增加/减少0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年地方公路管理段共执行国内公务接待12批次，120人，接待费开支1万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元，主要用于接待有关联系单位产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。