屏边县人大常委会2015年部门决算信息公开

屏边县人大常委会2015年度部门决算情况说明

第一部分 屏边县人大常委会单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

屏边县人大常委会是地方的权力机关，依据宪法和法律法规对“一府两院”进行工作监督和法律监督。内设机构六委一室。

（二）2015年重点工作任务介绍

认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关规定，合理编制单位的预决算情况，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。做好现金管理制度，不坐支现金，建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。做到财务规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制20人，其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年屏边县人大决算总收入714.39万元，其中：财政拨款收入650.01万元，占总收入的91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0，其他收入64.28万元，占总收入的0.9%。与上年对比增加130.2万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出734.7万元，其中：基本支出713.28万元，占总支出的97％；项目支出21.42万元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加210.89万元,主要原因分析：晋升工资，增大人员经费，同时支持乡镇各项工作顺利开展，下拨经费。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障人大常委会机关正常运转的日常支出713.28万元。与上年对比增加224.47万元, 包括基本工资、津贴补贴等人员等工资福利支出为261.14万元，占基本支出的37％；离退休费、抚恤金、其他个人与家庭补助等对个人和家庭的补助支出为212.39万元，占基本支出的30％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出为223.61万元，占基本支出的31%，办公设备购置等日常公用经费占基本支出16.14万元，占基本支出的2％。原因是进入财政预算的经费大部分是人员工资，而办公经费仅有人均1000元，其余部分为上级争取的资金。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障人大常委会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.42万元。与上年对比减少13.58万元。具体项目开支及开展工作情况是用于基础设施及补助乡镇基础设施*。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人大常委会2015年一般公共预算财政拨款支出720.17万元,占本年支出合计的98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 一般公共服务（类）支出506.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费支出与办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置；

2、文化体育与传媒（类）支出1.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%；用于民族文化创作增加的支出额。

3、社会保障和就业（类）支出166.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%；主要用于离退休费等支出；

4、医疗卫生与计划生育（类）支出16.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%；主要用于医疗互助支出；

5、住房和保障（类）支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%；主要用于住房公积金补助；

四、“三公”经费决算情况说明

屏边县人大常委会办公室2015年“三公”经费情况说明为： 2014年“三公”经费决算40.35万元， 2015年决算“三公”经费为38.30元，预算4.6万元;。本年决算三公”经费决算比预算增加33.70万元，比去年决算减少2.05万元，同比减少5.08%。主要原因是厉行节约，减少公务接待的支出。

其中：2015年决算、预算都无因公出国（境）费用。

2015年决算共接待103批次，2567人次，公务接待费25.55万元（用于年初第十五届三次人代会议公务接待费7.38万元，4次常委会会议公务接待费8.08万元，代表视察会议公务接待费3.85万元，主任会议1.94万元，全国五个苗族自治县会议4.3万元。），预算为1.6万元；2015年决算公务接待费27.56万元。本年决算公务接待比预算增加25.96万元，增加的原因是人大调研、视察、与日常会议接待经费增多，比去年决算减少2.01万元，同比减少7.29%。主要原因是厉行节约减少开支。

2015年决算公务用车6辆， 2015年公务用车运行维护费12.75万元。本年决算比去年减少0.05万元，同比减少0.39%。主要原因是厉行节约减少开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县人大常委会2015年机关运行经费支出225.22万元。