屏边县发展和改革局2015年部门决算信息公开

屏边县发展和改革局2015年部门决算情况说明

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

屏边县发展和改革局是屏边县人民政府的综合部门，承担着全县经济社会发展战略中长期规划的编制、固定资产投资管理、重大项目的可研编制和评审等项目前期工作。

（二）主要工作

1、强化监测与分析，准确把握经济运行态势。

2、强化整合与创新，争取实现招商引资工作新突破。

3、强化协调与服务，全力增加固定资产投入。

4、强化储备与对接，确保资金争取工作再创佳绩。

5、强化调控与监测，保持价格总水平基本稳定。

6、加强机关建设，不断提升工作效能。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是屏边县发展和改革局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数26人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、部门决算总体情况

（一）收入决算情况说明

2015年屏边县发展和改革局决算总收入1272.90万元，其中：财政拨款收入1227.87万元，占总收入的96.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.03万元，占总收入的3.54%。

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出1208.45万元，其中：基本支出1052.15万元，占总支出的87.07％；项目支出156.30万元，占总支出的12.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

1、基本支出情况。2015年用于保障发展和改革局机关正常运转的日常支出780.38万元。与上年对比基本支出增加的原因是今年年初预算安排给各单位的项目前期工作经费比去年增加了200万元。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的74.17％。

2、项目支出情况。2015年用于保障发展和改革局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出156.30万元。与上年对比支出增加的原因是州级项目前期工作经费增支，其中白河乡集镇建设项目前期工作经费10万元，玉屏镇滴水苗城玉水寨建设项目前期工作经费40万元，新华乡集镇建设项目前期工作经费15万元，新华乡集镇供水工程项目前期工作经费15万元，旧城改造指挥部县城周边河流治理及景观建设项目前期工作经费20万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1012.85万元,占本年支出合计98.51%。与上年对比增支177.64万元。增支的原因是今年年初预算县级安排给各单位的前期工作经费比去年增加了；州级项目前期工作经费支出增加，按支出功能分类主要用于以下方面：

1、2010401款行政运行支出158.03万元，占总支出的13.28%。2010401款是发展和改革局局机关的行政运行款项，主要支出反映人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、小车运行经费、培训费、工会费、福利费、在职人员公务接待费。

2、2010402款一般行政管理事务支出761.97万元，占总支出的64%。2010402款主要支出反映发展和改革局公务费、拨付给各单位的县级项目前期工作经费和州级项目前期工作经费。

3、2010408款物价管理事物支出76.48元，占总支出的6.42%。2010408款是发展和改革局物价管理运行的款项，主要支出反映人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费。

4、2010499款其他发展与改革事务支出31万元，占总支出的2.60%。2010499款是反应州级重大决策部署目标责任奖。

5、2080501款行政事业单位离退休支出35.80万元，占总支出的3.01%。2080501款是发展和改革局机关退休人员款项，主要反映退休金、生活补贴、福利费。

5、2080801款死亡抚恤支出0.68万元，占总支出的0.06%。2080801款是反映死亡人员家属遗属补助的款项。

6、2100501款行政单位医疗支出10.61万元，占总支出的0.89%。2100501款主要反映在职职工个人的医疗保险费。

7、2120303款小城镇基础设施建设支出100万元，占总支出的8.40%。2120303款主要反映拨付给各单位的州级项目前期工作经费。

8、2210201款住房公积金支出15.92万元，占总支出的1.34%。2210201款是反应在职职工的住房公积金。

五、“三公”经费决算情况说明

屏边县发展和改革局2015年财政拨款“三公”经费决算总额40.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.12万元，公务接待费支出22.95万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少13.48万元，减少的主要原因是：采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施，控制公务车辆运行费用支出；严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。

（一）因公出国（境）费

2015年屏边县发展和改革局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年屏边县发展和改革局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费17.12万元。其中：购置费0万元，2014年决算0万元；运行维护费17.12万元，比2014年决算减少4.53万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年屏边县发展和改革局共执行国内公务接待220批次，3000人，公务接待费开支22.95万元，比2014年决算减少8.95万元，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，基层单位来汇报工作及报送材料等所发生的费用。

屏边县发展和改革局

2016年9月2日