屏边县畜牧局2015年部门决算信息公开

屏边县畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)畜牧兽医局主要职能

1、贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

2、拟定本地区动物疫病防控政策、应急预案以及动物疫病预防、控制和扑灭规划、计划；

3、监督管理本地区的动物防疫工作；

4、负责兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；

5、指导辖区内的畜牧业的结构调整，制定畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施辖区内畜产资源和牧草地资源保护工作；

6、组织实施动物卫生科技工作；

7、依法监督管理各乡镇兽医站的具体业务工作；

8、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

本单位与农业科学技术局共用行政编制，行政编制实有人数为10人。事业编制32人，实有人数29人，2015年共有退休人员7人，新增退休人员1名，1名退休人员过世，比较上年无增减。

（二）当年取得的主要事业成效

2015年本单位各项目标任务顺利完成，畜牧工作有为有位，为我县辖区社会经济发展创造了稳定的环境。1、持续保持了我县畜产品安全事故、产品质量事故为零的良好局面；2、南部山区综合开发对养殖户猪场建设的扶持；3、大围山微型鸡保种场宣传及山地鸡养殖顺利开展；4、中央电视台到微型鸡场拍摄微型鸡宣传片。

第二部分 2015年 度部门决算表 (详见附件)

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年屏边县畜牧兽医局（单位）决算总收入708.9万元，其中：财政拨款收入708.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加,主要原因为2015年增资。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出662.8万元，其中：基本支出412.8万元，占总支出的62.28％；项目支出250万元，占总支出的37.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比略有增加,主要原因为2015年调资增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障屏边县畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.8万元。与上年对比有所增加,主要原因为2015年调资增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障屏边县畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250万元。与上年对比有所增加,主要原因分析红财农299号现代农业生产项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

红财社[2015]89号2015年第一批省级食品安全监管专项补助经费支出0元；红财农[2015]173号云岭优质肉鸡配套选育与示范推广支出0.1万；红财农[2014]233号现代农业良种繁育体系及畜牧科技推广（养牛综示区）支出0.1万；红财建[2014]161号生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目10万；红财农[2015]180号畜牧科技推广2015年畜牧业发展和畜禽资源保护专项资金和计划0元；红财农[2015]328号2015年中央生猪屠宰环节病害猪无害化 处理补助资金支出0元；红财农[2014]237号动物标识及疫病可追溯体系建设专项资金支出0元；红财农[2013]374号中央基层动物防疫工作补助经费支出15.4万；红财农[2014]402号小反刍兽疫病防止补助经费支出1万元；红财农[2015]105号2015年州级畜牧防疫体系建设及重大动物疫病防控经费计划1.8万元；红财农[2015]122号2015年动物疫病防治及防疫体系建设专项补助资金支出0元；红财农[2015]327号2015年重大动物疫病防控省级配套资金和计划支出0元；红财农[2014]382号2015年中央基层动物防疫工作补助经费和计划17.2万元；屏财预[2015]247号齐盛养殖公司小额贷款贴息补助支出0元；红财农[2014]383号2015年草原生态保护补助奖励资金支出1.2万；红财农[2015]180号畜牧业发展和畜禽品种资源保护专项资金支出0元；红财农[2014]404号中央草原生态保护补助机制绩效考评奖励资金13.3万元；红财农[2015]299号2015年中央草原保护补助奖励机制绩效考评奖励金；红财农[2015]184号2015年中央财政现代农业生产发展资金0元；红财农[2014]299号中央财政现代农业生产发展资金189.8万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边县畜牧兽医局2015年一般公共预算财政拨款支出662.8万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.28%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

屏边县畜牧兽医局2015年财政拨款“三公”经费决算总额7万元，比2014年减少3.62万，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.7万元，公务接待费支出0.3万元。

2015年“三公”经费决算数具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年屏边县畜牧局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年屏边县畜牧兽医局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费6.7万元，比上年减少1.59万。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年屏边县畜牧兽医局共执行国内公务接待10批次，300人，接待费开支0.3万元，比上年减少2.03万，主要用于接待乡镇兽医站及省州项目验收检查组产生的费用。外事接待0批次，0人，接待费开0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

屏边县畜牧兽医局年机关运行经费支出4.2万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

屏边县畜牧兽医局

2016年9月8日